| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2551 | 04/11/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para desenvolver atividade inerentes ao cargo de vice presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022090-D0017331, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00) |
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| 2552 | 04/11/2021 | PEF 1084/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NIVALDO ROMKO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO ROMKO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para ministrar palestra no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022057-D0017302, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 2553 | 04/11/2021 | PEF 631/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS RUBIO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para : participar na Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022039-D0017284, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 500,00 ) |
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| 2490 | 03/11/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Medical Palmas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021939-D0017192, Portaria 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2491 | 03/11/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Para coordenar a reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021889-D0017150, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2492 | 03/11/2021 | PEF 178/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para prestar apoio técnico ao Conselho Regional da Bahia (COREN-BA), conforme Requisição de Diárias Nº R0021950-D0017203, Portaria Cofen Nº 1309/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2493 | 03/11/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, Para participar da oficina de Planejamento Estratégico das ações para Gestão 2021-2024 dos GT de Saúde das Mulheres dos COREN`S, conforme Requisição de Diárias Nº R0021995-D0017243, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2494 | 03/11/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial de Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público, conforme Requisição de Diárias Nº R0021937-D0017190, Portaria n° 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00). |
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| 2495 | 03/11/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participar da reunião de comissão científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022013-D0017260, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 2496 | 03/11/2021 | PEF 875/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita técnica para instalação do sistema AUDITA III no computador da contadora Maria Olímpia da Silva Pereira, treinamento no sistema de Auditoria e Análise de Prestação de Contas Financeira de Repasse de Recursos realizados pelo Cofen aos Regionais, em análise realizada por aquela contadora no escritório do Cofen no Rio de Janeiro conforme Requisição de Diárias Nº R0021978-D0017229, Portaria Cofen Nº 1330/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2497 | 03/11/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 10/11/2021, para dar apoio à ASCOM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021967-D0017219, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2498 | 03/11/2021 | PEF 165/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-SE, conforme requisição nº R0021994-D0017242, Portaria n° 1337/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 2499 | 03/11/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 2.250,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica de Fiscalização no Coren RJ, conforme Requisição de Diárias Nº R0021947-D0017200, Portaria Cofen N° 1131/2021, Portaria n° 1161/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2500 | 03/11/2021 | PEF 301/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Petrópolis-RJ no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para fazer Avaliação do Selo e da Certificação da Qualidade no Hospital Santa Tereza, conforme requisição nº R0021949-D0017202, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 2501 | 03/11/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para visita técnica de supervisão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021927-D0017183, Portaria Cofen nº 1161/2021, Portaria Cofen nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2502 | 03/11/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para cumprimento de convocatória referente à Portaria 1167/2021 para reunião presencial da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021926-D0017182, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2503 | 03/11/2021 | PEF 729/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento “I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021990-D0017238, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2504 | 03/11/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para palestrar na reunião de coordenadores de fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0021928-D0017184, Portaria Cofen nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2505 | 03/11/2021 | PEF 288/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo , no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0021747-D0017044,, Portaria n° 1238/2021, Ofício Nº 2476/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ). |
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| 2506 | 03/11/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para coordenar ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias e realizar testagem sorológica contra covid-19 conforme Requisição de Diárias Nº R0021955-D0017207, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00 ) |
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