| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2507 | 03/11/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021962-D0017214, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1287/2021,Portaria n° 1316/2021,Portaria n° 1320/2021,Portaria n° 1318/2021 Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00). |
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| 2508 | 03/11/2021 | PEF 1077/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar do 1º encontro do sistema cofen/conselhos regionais de inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem , conforme Requisição de Diárias Nº R0021961-D0017213, Portaria n° 1327/2021 , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00). |
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| 2509 | 03/11/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 18/11/2021 a 24/11/2021, para atuar na fiscalização do contrato administrativo e a dar apoio nos itens pautado , conforme Requisição de Diárias Nº R0021876-D0017139, Portaria Cofen Nº 0931/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00). |
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| 2510 | 03/11/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para executar atividades de fiscal do Contrato de Prestação de Serviços da ROP , conforme Requisição de Diárias NºR0021903-D0017163, Portaria Cofen Nº 0338/2021, convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,5 x 550,00 ) |
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| 2511 | 03/11/2021 | PEF 1076/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para cumprir compromissos pessoais anteriormente agendados , conforme Requisição de Diárias R0021905-D0017164, Portaria Cofen Nº 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2512 | 03/11/2021 | PEF 1075/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/conselhos regionais de enfermagem, conforme Requisição de Diárias R0021825-D0017099, Portaria Cofen Nº 1266/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2484 | 29/10/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, reunião de grupo de trabalho para confeccionar o painel de indicadores, implementar o banco de dados e elaborar o caderno de indicadores do observatório da enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021637-D0016948, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2485 | 29/10/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021872-D0017135, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2486 | 29/10/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021885-D0017146, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4ª REP encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2487 | 29/10/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021933-D0017187, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4° REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2488 | 29/10/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021832-D0017105, Convocatória 4ª REP, Decisão Cofen N° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 650,00). |
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| 2489 | 29/10/2021 | PEF 1072/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Helisamara Mota Guedes | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0021106-D0016571, Portaria n° 959/2021, cronograma do curso de formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (13,5 x 460,00) |
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| 2455 | 28/10/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para participar da Realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para a Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem aprovado na 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0021564-D0016885, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2456 | 28/10/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 04/11/2021 a 05/11/2021, para acompanhar a Comissão Nacional de Enfermagem Forense na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021834-D0017107, Portaria Cofen N° 1157/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2457 | 28/10/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021 para coordenar os trabalhos do GT de Suprimentos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021880-D0017143, Convocatória, Portaria n° 809/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00). |
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| 2458 | 28/10/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 02/11/2021 a 06/12/2021, Para participar do congresso interforense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021673-D0016979, Portaria Cofen Nº 1118/2021, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria n° 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2459 | 28/10/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, Para reunião TI e Ascom, proposta para o dia da consciência negra pela Conenfsi, bem como organização de fluxos da Comissão junto do coordenador, conforme Requisição de Diárias Nº R0021899-D0017159, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00). |
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| 2460 | 28/10/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos COREN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021593-D0016913, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2461 | 28/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 03/11/2021 a 06/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen. Incluindo, assessora-la na visita institucional e para conhecer a futura subseção do COREN-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021839-D0017111, Portaria Cofen Nº 0061/2021, Portaria Cofen Nº 1168/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2462 | 28/10/2021 | PEF 610/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ossimar Santos | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 02/112021 a 05/11/2021, para Curso de Capacitação em consulta ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e Inserção do Dispositivo intra Uterino- DIU e do Curso de Enfermagem Obstétrica com uso da ferramenta Ultrassonografia a ser realizado pela Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Coren, conforme Requisição Nº R0021980-D0017231, Portaria Cofen Nº 1169/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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