| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2069 | 15/09/2021 | PEF 667/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2021 a 30/09/2021 para participação na equipe de fiscalização do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020807-D0016361, Portaria Cofen Nº 888/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0 x 550,00) |
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| 2070 | 15/09/2021 | PEF 712/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 12,5 diária para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 03/10/2021 para verificação de instalação e montagem do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020318-D0015966, Portaria Cofen N° 1039/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 12,5 x 500,00 ) |
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| 2071 | 15/09/2021 | PEF 644/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2021 a 30/09/2021 para atuar como fiscal na verificação in loco dos serviços especializados em segurança, UTI e brigadista durante a realização do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020913-D0016446, Portaria Cofen N° 888/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,0 x 500,00 ) |
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| 2072 | 15/09/2021 | PEF 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para prestar apoio de assessoria legislativa no 23ª CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020861-D0016403, Portaria Cofen Nº 923/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 2073 | 15/09/2021 | PEF 538/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 25/09/2021 a 30/09/2021 para participar dos trabalhos em torno do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021370-D0016724, Portaria Cofen Nº 1098/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,0 x 550,00 ) |
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| 2074 | 15/09/2021 | PEF 889/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS | R$ 55.700,00 | R$ 55.700,00 | R$ 55.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS (Pessoal Civil), referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 114/2017;
- Portaria Cofen Nº 346, 853, 888, 895, 923, 942, 966, 986, 997, 1035, 1098/2021;
- Quadro de Pessoal Civil solicitante às fls 81;
- Memorando Nº 195/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. |
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| 2044 | 14/09/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021, para reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural - CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021191-D0016625, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2045 | 14/09/2021 | PEF 075/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para participar de reunião da Comissão de Instrução referente ao PE Cofen nº 015/2020, conforme Requisição Nº R0021284-D0016668, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen Nº 886/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2046 | 14/09/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/092021 a 23/09/2021 para participar da reunião do grupo de trabalho Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021178-D0016615, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00) |
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| 2047 | 14/09/2021 | PEF 135/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021198-D0016629, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2048 | 14/09/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021 para participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0020316-D0015964, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2049 | 14/09/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Penedo-AL no período de 22/09/2021 a 25/09/2021 para realizar reunião extraordinária para realizar a segunda etapa do planejamento da execução dos cursos junto aos gestores, coordenadores e enfermeiros selecionados para participar do Curso: Consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na inserção do DIU e Consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica e Visita as unidades de atenção primaria de saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021294-D0016676, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, Portaria n° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 570,00) |
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| 2018 | 13/09/2021 | PEF 476/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 18/09/2021 a 02/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021057-D0016541, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00) |
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| 2019 | 13/09/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021232-D0016643, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2020 | 13/09/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021293-D0016675, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2021 | 13/09/2021 | PEF 139/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021236-D0016645, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2022 | 13/09/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021271-D0016664, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2023 | 13/09/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, para Conselho Editorial da Revista Enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021151-D0016605, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2024 | 13/09/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILUCE RIBEIRO DE SÁ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para Reunião mensal com o Grupo de trabalho de inovação e empreendedorismo em saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021154-D0016606, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2025 | 13/09/2021 | PEF 917/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PRISCILA BARBOSA DE ALENCAR | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PRISCILA BARBOSA DE ALENCAR, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 19/09/2021 a 02/10/2021 para participar de curso de formação em ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020830-D0016382, Portaria Cofen Nº 907/2021, Cronograma do Curso de Formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico ( 12,5x550,00 ) |
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