| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1987 | 08/09/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021013-D0016517, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1988 | 08/09/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021208-D0016635, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, Memorando n° 21/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1989 | 08/09/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 13/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021173-D0016612, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1990 | 08/09/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Marabá-PA no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021175-D0016613, Portaria nº 1002/2021, Portaria n° 991/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1991 | 08/09/2021 | PEF 628/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de diárias R0021218-D0016638, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1992 | 08/09/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021134-D0016591, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1993 | 08/09/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021157-D0016607, Portaria Cofen Nº 853/2021, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1994 | 08/09/2021 | PEF 014/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021136-D0016593, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1995 | 08/09/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021130-D0016588, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1996 | 08/09/2021 | PEF 900/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NORMELI FERNANDES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021101-D0016568, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1997 | 08/09/2021 | PEF 902/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALMIR ROGERIO DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALMIR ROGERIO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020996-D0016505, Portaria Cofen Nº 1001/2021, Portaria Cofen Nº 1022/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00) |
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| 1998 | 08/09/2021 | PEF 724/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021132-D0016589, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1970 | 03/09/2021 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 129.065,48 | R$ 12.906,61 | R$ 12.906,61 | R$ 0,00 | R$ 116.158,87 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, PAD 474/2017, cuja finalidade é PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 054/2017 junto a empresa Premier Serviços e Empreendimentos Eireli por meio do 4º Termo aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 1172 a 1173;
- Manifestação de interesse da empresa às fls. 1174;
- Despacho 169/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 1175;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1176 e 1178;
- Cotação e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1179 a 1297;
- Certidões de regularidade às 1298 a 1300;
- Minuta do 4º Termo aditivo às fls. 1301 a 1302;
- Nota Técnica 023/2021 - Prorrogação contratual às fls. 1303 a 1304;
- Parecer 074/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 072/2021 às fls. 1305 a 1308 com aprovação condicionada à observação e justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Despacho 200/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1309 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 1311 a 1312;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2245/2021-LT às fls. 1314 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor do contrato: R$464.635,74
Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022.
Valor pro-rata: setembro/2021 a dezembro/2021. |
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| 1971 | 03/09/2021 | PAD 242/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME | R$ 1.998,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 |
| Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, PAD 242/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.50/2017, junto a empresa Casa Limpa Dedetizadora Ltda, tendo por objeto a contratação de serviço de dedetização para o COFEN - Brasília/DF, por meio do 4º Termo Aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 044/2021 - Setor de Serviços Gerais às fls. 789 e 791;
- Despacho 189/2021-Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 792 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 793 e 795;
- Cotação e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 796 a 801;
- Declarações de regularidade às fls. 802 a 804;
- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 050/2017 às fls. 805 a 806;
- Nota Técnica 021/2021 - Prorrogação contratual às fls. 807 a 808;
- Parecer 075/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER nº 075/2021, às fls. 809 a 811 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Despacho 205/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 812 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos outrora realizados;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação proposta às fls. 816 a 817;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1900/2021-JA às fls. 819 com autorização para emissão de nota de empenho;
Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022 |
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| 1972 | 03/09/2021 | PAD 1205/2019 | Global | Serviços de Segurança | Sólida Vigilância Ltda | R$ 165.541,98 | R$ 3.434,06 | R$ 3.434,06 | R$ 0,00 | R$ 162.107,92 |
| Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda, PAD 1205/2019, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2020, cujo objeto é a prestação de serviço de segurança predial no Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, por meio do
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 059/2021/Divisão de Gestão de serviços às fls. 822 a 823;
- Despacho 188/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 824 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 825 e 827;
- Certidões de regularidade às fls. 829 a 831e 839;
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 20/2020 às fls. 832 a 833;
- Nota Técnica 022/2021 - Prorrogação contratual às fls. 834 a 835;
- Parecer 076/2021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 074/2021 às fls. 836 a 838 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Endosso de seguro garantia às fls. 840 a 843;
- Despacho 206/2021- Setor de Contratos/DETEC às fls. 844 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação do 1º Termo Aditivo às fls. 846 a 847;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1898/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 849.
Valor Global: R$ 647.772,96
Vigência: 29/09/2021 a 28/09/2022
Pró-rata: 29/09/2021 a 31/12/2021: R$165.541,98
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| 1973 | 03/09/2021 | PAD 1203/2019 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | R$ 9.257,32 | R$ 241,45 | R$ 241,45 | R$ 0,00 | R$ 9.015,87 |
| Valor empenhado a NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, PAD 1203/2019 cujo objeto é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 019/2020, para prestação de serviço de telefonia fixa para Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, por meio do 1º Termo Aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando de manifestação do gestor às fls. 345 a 347;
- Despacho 187/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 348 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 348;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 349 e 351;
- Cotação de preços e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 352 a 360;
- Certidões de regularidade às fls. 361 a 364;
- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato nº 019/2020 às fls. 365 a 366;
- Nota Técnica 025/2021-Prorrogação contratual às fls. 367 a 368;
- Parecer 072/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 071/2021 às fls. 369 a 372 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto à recomendação consignadas no referido parecer;
- Apólice seguro garantia às fls. 373 a 383;
- Despacho 203/2021-Setor de Gestão de Contatos/DETEC às fls. 384 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por meio do 1º Termo Aditivo às fls. 386 a 387;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1899/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 389.
Valor Global R$ 34.714,96
Vigência: 25/09/2021 a 24/09/2022
Valor pro-rata: 25/09/2021 a 31/12/2021: R$ 9.257,32 |
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| 1974 | 03/09/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021052-D0016538, Portaria Cofen Nº 1017/2021, Ofício Nº 1986/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1975 | 03/09/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021125-D0016585, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1976 | 03/09/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021116-D0016578, Portaria Cofen N° 1014/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1977 | 03/09/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021120-D0016582, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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