| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2114 | 23/09/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 22/09/2021, para participar da reunião da CTEP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021494-D0016822, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2115 | 23/09/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 0,5 diárias para viagem à Campina Grande-PB no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, para participar da abertura oficial da nova Subseção do CORENPB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021470-D0016797, Portaria Cofen Nº 1047/2021, Portaria Cofen Nº 1046/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 570,00 ) |
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| 2116 | 23/09/2021 | PEF 889/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme requisição nº R0021493-D0016821 às fls. 173, Portaria nº 1147/2021 às fls. 174 e Memorando Nº 209/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175. |
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| 2117 | 23/09/2021 | PEF 890/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIVERSOS | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 957/2021, 1044/2021, 1050/2021, 1112/2021, 1140/2021 e 1146/2021.
- Requisições às fls. 267 a 324;
- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 324;
- Memorando Nº 208/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 325 |
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| 2118 | 23/09/2021 | PAD 531/2017 | Global | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 647.998,89 | R$ 24.826,02 | R$ 24.826,02 | R$ 0,00 | R$ 623.172,87 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, PAD 531/2017, cuja finalidade é o REAJUSTE CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o CBCENF, por meio do 4º Termo Aditivo ao contrato 061/2018.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 022/2021/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 4616 a 4620
- Planilha da empresa Alvo com valores reajustados às fls. 4621 a 4631;
- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo 061/2017 às fls. 4632 a 1633;
- Despacho 210/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 4634;
- Parecer 057/2021 - Divisão de Controle Interno às fls. 4636 a 4636-verso;
- Despacho 213/2021 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 4637 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4638 e 4640;
- Cotações e propostas às fls. 4641 a 4974;
- Planilha comparativa de preços de mercado às fls. 4975 a 4981-verso;
- Certidões às fls. 4982 a 4984;
- Nota técnica 30/2021 - Prorrogação contratual às fls. 4985 a 4986-verso;
- Parecer nº 100/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 099/2021 às fls. 4687 a 4991 com aprovação condicionada às correções sugeridas no referido parecer jurídico;
- Despacho 256/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 4992 com esclarecimentos aos apontamentos realizados;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação de vigência e reajuste contratual conforme ata às fls. 4994 a 4995;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2147/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total contratado (sob demanda): R$ 5.399.999,99
Valor atualizado após reajuste: R$ 6.047.998,88
Vigência do contrato: 27/10/2020 a 26/10/2021. |
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| 2106 | 22/09/2021 | PEF 890/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIVERSOS | R$ 34.325,00 | R$ 34.325,00 | R$ 34.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 278/2021, 853/2021, 957/2021, 1072/2021, 1105/2021, 1107/2021, 1112/2021,
- Requisições às fls. 102 a 203
- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 204
- Memorando Nº 200/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 205. |
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| 2107 | 22/09/2021 | PEF 947/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para participar da ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021264-D0016661, Portaria nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2108 | 22/09/2021 | PEF 711/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, para participar da reunião ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0020728-D0016300, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2109 | 22/09/2021 | PEF 948/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Soares | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, para participar da ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021327-D0016698, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 2110 | 22/09/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/09/2021 a 22/09/2021, para assessorar CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021480-D0016807, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2093 | 21/09/2021 | PEF 889/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 21.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS (Pessoal Civil), referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 923, 1038, 973, 853, 1107, 888/2021;
- Convocatórias;
- Quadro de Pessoal Civil solicitante às fls 136;
- Memorando Nº 198/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137. |
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| 2094 | 21/09/2021 | PEF 934/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 953/2021;
- Decisão Cofen Nº 0026/2021;
- Decisão Cofen Nº 0072/2021;
- ATA da 1ª REP do Cofen;
- Memorando n° 008/2021 - Conselheiro Federal;
- Despacho GAB/PRES/COFEN n° 2069/2021 - JA;
- Quadro de Conselheiros solicitante às fls 67;
- Memorando Nº 199/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. |
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| 2095 | 21/09/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 23/08/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021135-D0016592, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, Despacho 171ªROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 650,00 ) |
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| 2096 | 21/09/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, para organizar ações preventivas, e acompanhar as atividades do 5º Seminário de Comunicação que ocorrerá na sede do Coren-SP, conforme Requisição Nº R0020688-D0016271, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, Despacho 172º ROD, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 470,00 ) |
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| 2097 | 21/09/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, para acompanhar medidas preventivas e sanitárias na Sede do Conselho, conforme Requisição Nº R0020862-D0016404, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, Despacho 172º ROD, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2098 | 21/09/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 14/09/2021 a 17/09/2021 para realizar vistoria conforme pregão eletrônico 05/2021, e atender a ROP externa de novembro/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021147-D0016602, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,0 x 550,00 ) |
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| 2099 | 21/09/2021 | PEF 885/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, para tratarem de atividades relativas ao Projeto de Lei do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021074-D0016553, Portaria Cofen Nº 1022/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 2100 | 21/09/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, para responder as demandas da ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0020878-D0016419, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2101 | 21/09/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 14/09/2021 para executar atividades concernentes ao 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021146-D0016601, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2102 | 21/09/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Chapecó-SC no período de 30/09/2021 a 01/10/2021, para realizar visita técnica à UDESC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021394-D0016734, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 470,00) |
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