| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1978 | 03/09/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020666-D0016251, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1979 | 03/09/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.925,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021104-D0016570, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1980 | 03/09/2021 | PEF 894/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 04/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020846-D0016394, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1981 | 03/09/2021 | PEF 510/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 16/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021100-D0016567, Portaria Cofen N° 990/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1982 | 03/09/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021103-D0016569, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1983 | 03/09/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021118-D0016580, Portaria Cofen N° 1014/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1949 | 02/09/2021 | PEF 046/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição Nº R0020802-D0016357, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 886/2021, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1950 | 02/09/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021071-D0016550, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1951 | 02/09/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme requisição Nº R0020818-D0016372, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria n° 886/2021, Portaria n° 318/2021, Portaria n° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 1952 | 02/09/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 23/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020995-D0016504, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1953 | 02/09/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021011-D0016515, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1954 | 02/09/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 34,70 | R$ 34,70 | R$ 34,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais.
- Memorando Nº 186/2021/Departamento Financeiro às fls 122;
- Guia de Recolhimento da União Judicial às fls 126;
- Despacho Gab/Pres/Cofen Nº 1920/2021-JA. às fls 127. |
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| 1955 | 02/09/2021 | PAD 1151/2019 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 980.100,00 | R$ 980.100,00 | R$ 980.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL -MS, PAD 1151/2019, cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO AO COREN-MS, para aquisição de imóvel da subseção de Dourados.197 a
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda e projeto por meio do Oficio 608/2019-GB Presidência do COREN MS às fls. 106 a 125;
- Certidão de regularidade interna com relação à repasse de anuidades e prestação de contas às fls. 126 a 128;
- Certidão de regularidade às fls. 129;
- Parecer 033/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 132 a 134;
- Parecer do relator 163/2020 a saber, Dr. José Adailton Cruz Pereira às fls. 139 a141 de opinião favorável ao repasse de valores ao referido regional;
- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação da concessão de valor solicitado pelo regional às fls. 142 a 143;
- Ofício 095/2021-GAB Presidência, Memorando 001/2021, relatório de visita e Vistoria pelo regional às fls. 145 a 148;
- Edital Chamamento Público 01/2021 - Check list - Subseção Dourados às fls. 149 a 157 ;
- Memorial descritivo dos requisitos mínimos enviado pelo regional às fls. 158 a 159-verso;
- Projeto de aquisição às fls. 161 a 169;
- Parecer do relator 137/2021, a saber, Dr. Gilney Guerra de Medeiros às fls. 178 a 181de opinião favorável ao repasse de valores ao referido regional;
- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da concessão de valor solicitado pelo regional às fls. 182 a 183;
- Ofício 293/2021-GAB Presidência e Projeto de aquisição de sede às fls. 186 a194;
- Despacho 175/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 195 e pedido de alteração de valores destinados a outro regional para tornar o saldo suficiente;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1791/2021-JA com autorização para utilização de saldo gerencial de outro regional para realização do aporte em comento.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 197 a 199;
- Documentos encaminhados pelo regional às fls. 203 a 281;
- Memorando 053/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls. 282 e Memorando 128/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 286;
- Minuta Acordo Formal de Contribuição às fl. 288 a 290;
- Parecer 086/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 086/2021 às fls. 292 a 297 com aprovação ao repasse;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1921/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 302. |
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| 1956 | 02/09/2021 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 31.200,00 | R$ 3.649,96 | R$ 3.649,96 | R$ 0,00 | R$ 27.550,04 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, PAD 040/2015, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 041/2018, junto a empresa por meio do 3º Termo Aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 093/2021/DTIC/COFEN às fls. 4220 a 4222 e 4224;
- Despacho 168/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4225;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4226 a 4229;
- Cotação, propostas e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4230 a 4247;
- Certidões de regularidade às fls. 4248 a 4253;
- Minuta do 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 41/2018 às fls. 4254 a 4254-verso;
- Nota Técnica 026/2021-Prorrogação contratual às fls. 4258 a 4259;
- Parecer 084/2021-DLCC-PROGER-w e Despacho PROGER 084/2021 às fls. 4260 A 4267 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Despacho 218/2021-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4268 com apontamentos referente ao parecer jurídico;
- Despacho 532ª ROP às fls. 4270 a 4272 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual em questão;
- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN nº 2231/2021-LT às fls. 4276 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor do contrato: R$109.498,80
Vigência: 19/09/2021 a 18/09/2022
Valor pro-rata 2021: R$ 31.200,00 (conforme planejado pela área demandante) |
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| 1957 | 02/09/2021 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 50.723,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.723,51 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, PAD 040/2015, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 041/2018, junto a empresa por meio do 3º Termo Aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 093/2021/DTIC/COFEN às fls. 4220 a 4222 e 4224;
- Despacho 168/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4225;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4227 a 4229;
- Cotação, propostas e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4230 a 4247;
- Certidões de regularidade às fls. 4248 a 4253;
- Minuta do 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 41/2018 às fls. 4255 a 4255-verso;
- Nota Técnica 026/2021-Prorrogação contratual às fls. 4258 a 4259;
- Parecer 084/2021-DLCC-PROGER-w e Despacho PROGER 084/2021 às fls. 4260 A 4267 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Despacho 218/2021-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4268 com apontamentos referente ao parecer jurídico;
- Despacho 532ª ROP às fls. 4270 a 4272 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual em questão;
- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN nº 2231/2021-LT às fls. 4276 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor do contrato: R$101.447,41
Vigência: 19/09/2021 a 18/09/2022
Valor pro-rata 2021: R$ 51.723,51 (50% do contrato, conforme solicitado pela área demandante) |
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| 1958 | 02/09/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021079-D0016556, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1959 | 02/09/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021047-D0016535, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1960 | 02/09/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021081-D0016558, Decisão Cofen N° 026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1961 | 02/09/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021055-D0016540, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00) |
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| 1962 | 02/09/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 09/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020894-D0016433, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 950/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 570,00) |
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