| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1963 | 02/09/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021058-D0016542, Portaria Cofen N° 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1964 | 02/09/2021 | PEF 528/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021023-D0016526, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1965 | 02/09/2021 | PEF 686/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020725-D0016298, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, Decisão Cofen n° 062/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 420,00) |
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| 1966 | 02/09/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021117-D0016579, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) |
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| 1967 | 02/09/2021 | PEF 861/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020971-D0016486, Portaria nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1968 | 02/09/2021 | PEF 007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.395,00 | R$ 2.395,00 | R$ 2.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021020-D0016523, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 470,00) + (3,5 x 550,00) |
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| 1969 | 02/09/2021 | PAD 299/2021 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ | R$ 11.592.000,00 | R$ 11.592.000,00 | R$ 11.592.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO para aquisição de imóvel para sede do mesmo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Ofício COREN/CE GAB nº 133/2021 e projeto às fls. 03 a 54;
- Certidões de regularidade e informações das áreas internas do COFEN quanto à regularidade de repasses, prestação de contas, relatórios e demais às fls. 55 a a 64;
- Parecer 010/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 66 a 67-verso com informações de observância por parte do regional de normativos e resoluções aplicáveis e exigidos;
- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 68 a 70;
- Parecer 021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 024/2021 às fls. 72 a 77 com aprovação condicionada ao cumprimento das ressalvas e sugestões constantes no referido parecer:
- Memorando 049/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 83 a 83-verso com esclarecimentos sobre os itens apontados pela área jurídica;
- Parecer de conselheiro 094/2021, emitido por Dr. Wilton José Patrício, conforme Portaria 216/2021, às fls. 87 a 90, favorável ao referido repasse de recursos;
- Despacho 528ª ROP com apreciação e favorável ao repasse de recursos por meio do Termo de Acordo Formal de Contribuição às fls. 91 a 93;
- Projeto de Aquisição atualizado às fls. 95 a 102;
- Memorando 180/2021/Setor de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 104 e 106;
- Certidões de Regularidade às fls. 130 a 135;
- Memorando 059/2021/ Divisão de Auditoria Interna às fls.136 com informações de regularidade quanto a prestação de contas anual;
- Memorando 130/2021/DFEP/DGEP/COFEN às fls. 139 com informações referente ao envio regular de relatórios de fiscalização;
- Memorando 186/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 142 com informações referente aos destaques jurídicos sanados;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN n. 1923/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 144. |
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| 1940 | 01/09/2021 | PEF 535/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021045-D0016534, Portaria Cofen Nº 933/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00) |
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| 1941 | 01/09/2021 | PEF 040/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021067-D0016548, Portaria Cofen Nº 990/2021, Portaria Cofen Nº 1002/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1942 | 01/09/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021070-D0016549, Portaria Cofen Nº 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1943 | 01/09/2021 | PEF 353/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021053-D0016539, Portaria Cofen Nº 1015/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1944 | 01/09/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme requisição Nº R0020974-D0016488, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1945 | 01/09/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 14/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição Nº R0021062-D0016546, Portaria n° 1002/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1946 | 01/09/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021066-D0016547, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1947 | 01/09/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 18.166,08 | R$ 18.166,08 | R$ 18.166,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, cuja finalidade é a Pagamento de verbas rescisórias conforme Termo de rescisão de Contrato.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 124/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 259 a 260;
- Portaria de exoneração às fls. 262 e publicação em DOU;
- Documentos emitidos pela DGP com bases de cálculos e relatórios às fls. 263 a 264;
- Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 265 a 266 e documentos auxiliares às fls. 267 273. |
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| 1948 | 01/09/2021 | PAD 562/2018 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | R$ 762,67 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 554,67 |
| Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA, PAD 562/2018, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é prestação de serviços de consultoria na área trabalhista.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 447 a 453;
- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 036/2018 às fls. 454 a 455;
- Despacho 170/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 456 a 456-verso;
- Parecer 045/2021-Controle Interno favorável a aprovação da referida minuta às fls. 458 a 458-verso;
- Despacho 182/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 459;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 460 a 462;
- Cotação de valores e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 463 a 466;
- Certidões de regularidade às fls. 467 a 469;
- Nota Técnica 20/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 470 a 471-verso;
- Parecer 079/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 472 a 479 com aprovação condicionada às correções ou justificativas às recomendações consignadas do referido parecer;
- Certidão de regularidade às fls. 481
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 484 a 485;
Valor do contrato: R$2.496,00 (R$ 208/mês)
Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022
Valor pro-rata 11/09/2021 a 31/12/2021: R$ 762,67 |
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| 1906 | 31/08/2021 | PEF 491/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020999-D0016508, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1907 | 31/08/2021 | PEF 302/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020858-D0016401, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1908 | 31/08/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 31/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020987-D0016498, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1909 | 31/08/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021015-D0016519, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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