| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1930 | 31/08/2021 | PEF 539/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020836-D0016388, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1931 | 31/08/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020877-D0016418, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1932 | 31/08/2021 | PEF 407/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020966-D0016482, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1933 | 31/08/2021 | PEF 480/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020997-D0016506, Portaria Cofen N° 955/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1934 | 31/08/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Penedo-AL no período de 19/09/2021 a 25/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020833-D0016385, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00 ) |
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| 1935 | 31/08/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021004-D0016512, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1936 | 31/08/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020896-D0016435, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1937 | 31/08/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020960-D0016478, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1938 | 31/08/2021 | PEF 554/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Wagner Aparecido da Silva | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020990-D0016500, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1939 | 31/08/2021 | PEF 401/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020815-D0016369, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1904 | 30/08/2021 | PEF 140/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020697-D0016276, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1905 | 30/08/2021 | PEF 505/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alan Gomes de Sousa | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020703-D0016279, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00) |
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| 1898 | 27/08/2021 | PEF 879/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENAN TOMAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN TOMAS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020902-D0016441, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1899 | 27/08/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020783-D0016341, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho Gabinete da Presidência/Cofen Nº 1799/2021-JA. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1900 | 27/08/2021 | PEF 880/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020952-D0016474, Portaria Cofen Nº 974/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1901 | 27/08/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020933-D0016460, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1902 | 27/08/2021 | PEF 164/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO ARAUJO PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020875-D0016416, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1903 | 27/08/2021 | PAD 173/2020 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 497.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 497.475,00 |
| Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 173/2020 cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO ao Conselho Regional de Mato Grosso do Sul (COREN-MS) para aquisição de imóvel de subseção de três Lagoas - COREN/MS
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Ofício 692/2019-Gab Presidência COREN/MS e Projeto de aquisição de imóvel às fls. 01 a 85;
- Memorando 155/2020/Divisão de auditoria Interna com informações ref. a regularidade na prestação de contas por parte do regional às fls. 86;
- Informação ref. regularidade ref. ao envio de cota parte e relatórios de fiscalização às fls. 87 e 88;
- Parecer 032/2020/Setor de Gestão de Conversão às fls. 89 a 91;
- Parecer de relator a saber, Dr. Gilvan Brolini às fls. 96 a 98 favorável a concessão do aporte financeiro;
- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação à concessão do referido aporte financeiro às fls. 99 a 100
- Despacho 166/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 101.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103 e 105;
- Memorando 125/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 106 com informações ref. ao envio de relatórios de fiscalização;
- Ofício 278/2021-Gab Presidência COREN/MS e Projeto de aquisição de subseção às fls. 109 a 234;
- Minuta de Acordo Formal de Contribuição ás fls. 235 a 237
- Memorando 128/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 239 com informações ref. ao envio de relatórios de fiscalização;
- Parecer 082/DLCC-PROGER/2021-W e Despacho PROGER 085/2021 às fls. 241 a 251 com aprovação ref. ao repasse;
- Memorando 178/2021/Setor de Gestão de convênios às fls. 252;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2216/2021-LT às fls. 253 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 1877 | 26/08/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020867-D0016408, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1878 | 26/08/2021 | PEF 653/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020946-D0016470, Portaria Cofen Nº 894/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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