Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
186125/08/2021PEF 874/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRAFAEL VASCONCELOS VIEIRAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020816-D0016370, Portaria Cofen Nº 852/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 )
186225/08/2021PEF 682/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária complementar para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020919-D0016449, Portaria Cofen Nº 894/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)
186325/08/2021PEF 143/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTANIA MARIA DOS SANTOSR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020923-D0016453, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)
186425/08/2021PEF 266/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVAR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020887-D0016426, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 650,00)
186525/08/2021PEF 002/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020908-D0016443, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
186625/08/2021PEF 594/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZESR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020897-D0016436, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 )
186725/08/2021PEF 038/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020727-D0016299, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 )
186825/08/2021PEF 114/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJEFFERSON ERECY SANTOSR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020895-D0016434, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 )
186925/08/2021PEF 038/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020893-D0016432, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 )
187025/08/2021PEF 277/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020901-D0016440, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
187125/08/2021PEF 115/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020892-D0016431, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
187225/08/2021PEF 157/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIORR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 07/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020882-D0016423, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 )
187325/08/2021PAD 537/2014OrdinárioEducação PermanenteMaria Adelaide Silva Paredes MoreiraR$ 94.700,00R$ 94.700,00R$ 94.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Adelaide Silva Paredes Moreira em substituição a Graicy Kelly Gouveia Dias Bittencourt, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponenete do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969. Histórico de contratação: - Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14; - Termo de referência às fls. 15 a 39; - Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237; - Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254; - Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado; - Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos; - Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419; - Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados; - Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; - 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019); - Publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178; - Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936; - Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens; - 2º Termo Aditivo às fls. 1966 a 1969 e Publicação em DOU às fls. 1971; - Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987; - Dados bancários e pessoais do coordenador às fls. 2012 a 2015; - Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094. - Devolução de valores ref. saldo de projeto de Graicy Kelly Gouveia no valor de R$ 94.700,00 às fls. 2262 e 2263; - Memorando 050/2021-Assessoria de comunicação às fls. 2275 com solicitação de emissão de empenho para coordenadora substituta, a saber: Maria Adelaide S.Paredes Moreira; - Ofício 371/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES às fls. 2278 a 2284; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2099/2021-LT às fls. 2294 com autorização para emissão de nota de empenho.
187425/08/2021PEF 166/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020881-D0016422, Portaria n° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
187525/08/2021PEF 074/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição Nº R0020890-D0016429, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
187625/08/2021PEF 561/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020879-D0016420, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
184924/08/2021PEF 033/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPAULO MURILO DE PAIVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020832-D0016384, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 )
185024/08/2021PEF 001/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020885-D0016425, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
185124/08/2021PEF 730/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilLIZYA MARIE GOMES YUKIZAKIR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao São Paulo-SP no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020532-D0016148, Portaria Cofen Nº 812/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 )
185224/08/2021PEF 509/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisHORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020770-D0016329, Portaria Cofen N° 912/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)