| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1848 | 23/08/2021 | PEF 870/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020811-D0016365, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1808 | 20/08/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020577-D0016188, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, Despacho n° 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1809 | 20/08/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 23/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020301-D0015952, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho 171ª ROD, Portaria Cofen Nº 826/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 1810 | 20/08/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 27/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020834-D0016386, Portaria Cofen Nº 831/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1811 | 20/08/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 28/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020739-D0016308, Portaria Cofen Nº 826/2021, Justificativa de Diárias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 1812 | 20/08/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020765-D0016325, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1813 | 20/08/2021 | PEF 745/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020841-D0016391, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1814 | 20/08/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020618-D0016211, Portaria Cofen Nº 829/2021, Portaria Cofen Nº 827/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1815 | 20/08/2021 | PEF 136/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020560-D0016174, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, Memorando nº 012/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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| 1816 | 20/08/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020616-D0016210, Portaria Cofen Nº 829/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1817 | 20/08/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020848-D0016395, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1818 | 20/08/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020315-D0015963, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1819 | 20/08/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020823-D0016377, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1820 | 20/08/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020680-D0016264, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1821 | 20/08/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 19/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020615-D0016209, Portaria Cofen N° 1636/2018, Portaria Cofen N° 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1822 | 20/08/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 19/09/2021, conforme Requisição Nº R0020228-D0015893, Portaria Cofen N 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1823 | 20/08/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 31/08/2021 a 04/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020845-D0016393, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1824 | 20/08/2021 | PEF 610/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ossimar Santos | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição Nº R0020305-D0015956, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1825 | 20/08/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020287-D0015941, Portaria n° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1826 | 20/08/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020810-D0016364, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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