| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1827 | 20/08/2021 | PEF 581/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020835-D0016387, Portaria Cofen Nº 634/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 470,00 ) |
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| 1828 | 20/08/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Brasília-DF no período de 20/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020813-D0016367, Portaria Cofen Nº 914/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00) |
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| 1829 | 20/08/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020819-D0016373, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1830 | 20/08/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020679-D0016263, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1831 | 20/08/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020624-D0016217, Portaria Cofen Nº 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1832 | 20/08/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020157-D0015832, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 1833 | 20/08/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020161-D0015836, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 1834 | 20/08/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020795-D0016352, Portaria Cofen Nº 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1795 | 19/08/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme requisição Nº R0020747-D0016314, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1796 | 19/08/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020804-D0016358, Portaria Cofen Nº 1565/2019, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1797 | 19/08/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020304-D0015955, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho 171ª ROD, Portaria Cofen Nº 829/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1798 | 19/08/2021 | PEF 537/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020817-D0016371, Portaria Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1799 | 19/08/2021 | PEF 606/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO RIBEIRO MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020797-D0016354, Portaria Cofen Nº 885/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1800 | 19/08/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020614-D0016208, Portaria Cofen N° 1636/2018, Portaria Cofen N° 829/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1801 | 19/08/2021 | PEF 771/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020844-D0016392, Portaria Cofen Nº 941/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00) |
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| 1802 | 19/08/2021 | PEF 136/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020559-D0016173, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, Memorando nº 012/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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| 1803 | 19/08/2021 | PEF 136/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020814-D0016368, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00 ) |
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| 1804 | 19/08/2021 | PEF 855/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA MARIA BARBOZA NASCIMENTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MARIA BARBOZA NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020438-D0016073, Portaria Cofen 799/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 1805 | 19/08/2021 | PEF 854/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020437-D0016072, Portaria Cofen 799/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 1806 | 19/08/2021 | PEF 856/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020709-D0016285, Portaria Cofen 861/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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