| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3140 | 23/11/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente a 5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme convocatória para a 483ª ROP às fls. 364. ( 650,00 x 5 ) |
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| 3141 | 23/11/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 556/2015. (3,5 x 550,00). |
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| 3142 | 23/11/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 23/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3143 | 23/11/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 23/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3144 | 23/11/2016 | PEF 181/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11 a 16/11/2016 conforme Portaria nº 1759/2016. (1,5 x 550,00). |
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| 3145 | 23/11/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 1769/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 3146 | 23/11/2016 | PEF 322/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 17/11 a 19/11/2016 conforme Portarias nº 592 e 1454/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 3147 | 23/11/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 3148 | 23/11/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/11 a 17/11/2016; 27/11 a 29/11/2016, conforme convocatória às fls. para a 122ª ROD às fls. 364. ( 650,00 x 6 ) |
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| 3149 | 23/11/2016 | PEF 431/2016 | Ordinário | Diárias | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3150 | 23/11/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/11 a 23/11/2016 conforme Portarias nº 74 e 1026/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 3151 | 23/11/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/11 a 23/11/2016 conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00). |
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| 3152 | 23/11/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 3153 | 23/11/2016 | PEF 296/2016 | Ordinário | Diárias | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 1440/2016 e Portaria nº 1788/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3154 | 23/11/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Boa Vista-RR no período de 18/11 a 19/11/2016 conforme Portaria nº 1750/2016. (1 x 450,00). |
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| 3155 | 23/11/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 3156 | 23/11/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 10/11/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 3157 | 23/11/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 3158 | 23/11/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 18 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Campo Grande - MS no período de 09/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Maceió - AL no período de 13/11 a 15/11/2016, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Natal - RN no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Goiânia - GO no período de 20/11 a 24/11/2016, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Fortaleza - CE no período de 25/11 a 28/11/2016, conforme Portaria nº 1827/2016. (18 x 450,00) |
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| 3159 | 23/11/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/11 a 18/11/2016 conforme Portarias nº 1793/2016 e 938/2015. (2,5 x 450,00). |
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