| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3203 | 24/11/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 27/11 a 30/11/2016 conforme Portaria nº 1312/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 3204 | 24/11/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 28/11 a 01/12/2016 conforme Portaria nº 515 e 1763/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 3205 | 24/11/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 25/09 a 28/09/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória; de 20/11 a 23/11/2016 conforme Portarias nº 800/2015 e 1814/2016; e de 27/11 a 02/12/2016 conforme Portarias nº 800/2015, 041/2016 e Convocatória. (12,5 x 550,00) |
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| 3206 | 24/11/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 18 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 06/11 a 08/11/2016; para Campo Grande-MS no período de 09/11 a 11/11/2016; para Maceió-AL no período de 13/11 a 15/11/2016; para Natal-RN no período de 16/11 a 18/11/2016; para Goiânia-GO no período de 20/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 1786/2016; e, para Fortaleza-CE no período de 25/11 a 28/11/2016 conforme Portaria nº 1637/2016 e Convocatória. (18 x 550,00) |
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| 3207 | 24/11/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.205,20 | R$ 1.205,20 | R$ 1.205,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente recolhimento de FGTS complementar referente o mês de Novembro/2016 da Rescisão Complementar da ex-empregada Manuela Carvalho Candido Campos conforme Memorando nº 342/2016/SFB/DGP fl. 455. |
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| 3208 | 24/11/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 685,39 | R$ 685,39 | R$ 685,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente recolhimento de FGTS complementar referente o mês de Novembro/2016 da Rescisão Complementar da ex-empregada Manuela Carvalho Candido Campos conforme Memorando nº 342/2016/SFB/DGP fl. 455. |
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| 3126 | 23/11/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11 a 16/11/2016 conforme Portaria nº 1759/2016. (1,5 x 550,00). |
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| 3127 | 23/11/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente a 17 diárias para viagem a Brasília/DF; Fortaleza-Ce; ( Brasília - DF; Porto Alegre- RS; Brasília - DF ) no período de 21 a 25/11/2016, 25 a 27/11/2016; 30/11 a 09/12/2016 nesta ordem, conforme portaria 1606/2016, 1831/2016 e convocatória às fls. 384, 389, 390, 391. ( 650,00 x 17 ) |
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| 3128 | 23/11/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 21/11 a 25/11/2016, conforme Portaria nº 1038/2016 e Portaria nº 1498/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 3129 | 23/11/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00). |
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| 3130 | 23/11/2016 | PEF 313/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 08/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 1787/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 3131 | 23/11/2016 | PEF 420/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 20/11 a 27/11/2016 conforme Portaria nº 1750/2016. (7,5 x 450,00). |
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| 3132 | 23/11/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016, conforme convocatória para a 483ª ROP às fls. 174 ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 3133 | 23/11/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3134 | 23/11/2016 | PEF 088/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/11 a 18/11/2016 conforme Portarias nº e 938/2015 e 1793/2016. (2,5 x 450,00). |
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| 3135 | 23/11/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente a 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016, conforme convocatória para a 483ª ROP às fls. 242. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 3136 | 23/11/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/11 a 24/11/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 3137 | 23/11/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente a 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme convocatória para a 483ª ROP às fls. 242. ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 3138 | 23/11/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 17/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1454/2016, Convocatória e Portaria nº 1454/2016; viagem a Recife - PE no período de 21/11 a 26/11/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 3139 | 23/11/2016 | PÉF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 14/11 a 19/11/2016 e de 21/11 a 25/11/2016 conforme Portarias nº 705/2016, 1208/2015 e Convocatória. (10 x 550,00). |
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