| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3224 | 25/11/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 29/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1860/2016. (1.5 x 500,00) |
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| 3225 | 25/11/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 3226 | 25/11/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 3 diárias para viagens a Brasília - DF no dia 01/12/2016, conforme Portaria nº 1857/2016 e no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1193/2016. (3 x 550,00) |
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| 3227 | 25/11/2016 | PEF 355/2016 | Ordinário | Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1828/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3228 | 25/11/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 30/08/2016, conforme Convocatória; viagem a Macapá - AP no período de 30/11 a 03/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 850/2016. (4.5 x 500,00) |
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| 3229 | 25/11/2016 | PEF 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1440/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3230 | 25/11/2016 | PEF 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Cocoal - RO no período de 05/12 a 08/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 3231 | 25/11/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme Convocatória. (5.5 x 650,00) |
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| 3232 | 25/11/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/11 a 01/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016; viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (6 x 650,00) |
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| 3233 | 25/11/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/11 a 01/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016; viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (6 x 650,00) |
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| 3234 | 25/11/2016 | PAD 160/2016 | Estimativo | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA - EPP | R$ 500.000,00 | R$ 263.215,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.784,20 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada para implantação da Lei de Acesso a Informação para atender as necessidades do Cofen/Corens considerando Despacho presidência às fls. 102; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 104; Nota CPL fl. 158 e Ata de registro de preços fl. 155 no valor total de R$ 1.686.958,00; Proposta comercial da empresa às fls. 165/166; Parecer 151/DLC-PROGER/2016 às fls. 277/283; Despacho Técnico às fls. 284; Nota Explicativa da CPL às fls. 285 com o fim de suprir exigências feitas pelo parecer jurídico anteriormente citado; Publicação no DOU de 12/08/2016, seção 3, pág. 166, às fls. 288; Contrato Administrativo 50/2016 às fls. 290/297; Memorando 50/ASTEC/2016.Valor Global: R$ 1.639.900,00Pro-Rata: 11/08/2016 a 31/12/2016Vigência: 11/08/2016 a 10/08/2017OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.OBS2: Empenho complementar ao nº 2165 no valor de R$ 642.294,20 conforme solicitação por Memorando nº 081/ASTEC/2016. |
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| 3194 | 24/11/2016 | PEF 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 24/11 a 27/11/2016 conforme Portaria nº 1595/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 3195 | 24/11/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Uberlândia-MG no período de 08/11 a 10/11/2016, e para Salvador-BA no período de 29/11 a 01/12/2016 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (5 x 500,00) |
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| 3196 | 24/11/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 30/11/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 3197 | 24/11/2016 | PEF 028/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 01/12/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 3198 | 24/11/2016 | PEF 359/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 30/11/2016 conforme Portaria nº 1828/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 3199 | 24/11/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 30/11/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 3200 | 24/11/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 01/12/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 3201 | 24/11/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/11 a 02/12/2016 conforme Portaria nº 041/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 3202 | 24/11/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 29/11 a 01/12/2016 conforme Decisão Cofen nº 063/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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