| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3180 | 23/11/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 24/11/2016, conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória e no período de 28/11 a 02/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1763/2015. (9 x 550,00) |
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| 3181 | 23/11/2016 | PEF 497/2016 | Ordinário | Diárias | KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente a 4 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/04 a 07/04/2016 e 07/11 a 09/11/2016, conforme portaria 512/2016; 1613/2016. ( 550,00 x 4 ) |
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| 3182 | 23/11/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente a 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016, conforme portaria 1443/2016, 938/2015 e convocatória às fls. 109. ( 450,00 x 4,5 ) |
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| 3183 | 23/11/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3184 | 23/11/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, referente a 2,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 10/11 a 12/11/2016, conforme portaria 1791/16 e convocatória às fls. 109. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 3185 | 23/11/2016 | PEF 253/2016 | Ordinário | Diárias | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/11 a 23/11/2016, conforme portaria 1026/2016 e convocatória às fls. 44 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 3186 | 23/11/2016 | PEF 366/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 3187 | 23/11/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.400,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, referente a 8 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 15/11 a 18/11/2016; 21/11 a 25/11/2016, conforme portaria 1718/2016 e convocatória às fls. 358, 360 ( 550,00 x 8 ) |
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| 3188 | 23/11/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 29/11/2016, conforme Portaria nº 1053/2015, Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 3189 | 23/11/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 02/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 3190 | 23/11/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente a 9 diárias para viagem a Boa Vista-RR; Brasília-DF no período de 20/11 a 25/11/2016; 15/11 a 18/11/2016, conforme portaria 938/2015, 1793/2016, 938/2015, e convocatória às fls. 175.( 450,00 x 9 ) |
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| 3191 | 23/11/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 01/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1053/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 3192 | 23/11/2016 | 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 02/12/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 800/2015, Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 3193 | 23/11/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1761/2016 e Portaria nº 539/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 3100 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 75.188,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.188,05 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 43) |
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| 3101 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.159.729,27 | R$ 2.113.887,81 | R$ 2.113.887,81 | R$ 45.841,46 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de salários considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 39) |
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| 3102 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Incentivo a Qualificação | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 10.000,00 | R$ 2.083,43 | R$ 2.083,43 | R$ 7.916,57 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento gratificação por qualificação considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 40) |
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| 3103 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 30.359,78 | R$ 9.211,70 | R$ 9.211,70 | R$ 21.148,08 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de auxilio transporte considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 44) |
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| 3104 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | 13º Salário | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 114.643,96 | R$ 114.643,96 | R$ 114.643,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 13º Salário considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 42) |
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| 3105 | 22/11/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Estagiários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.641,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.641,46 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Estagiários considerando aprovação de Acordo Coletivo 2016/2016 conforme Memorando nº 333/2016/SFB/DGP/ADM. (Complementar ao empenho nº 48 e 2468) |
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