| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3160 | 23/11/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 18/11/2016, conforme Portaria nº 938/2016 e Portaria nº 1793/2016. (450,00/2) |
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| 3161 | 23/11/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 17/11/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória e para Fortaleza-CE no período de 21/11 a 27/11/2016 conforme Portarias nº 1038/2016 e 522/2015. (9 x 550,00). |
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| 3162 | 23/11/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/11 a 18/11/2016 conforme Portarias nº 1793/2016 e 938/2015. (2,5 x 450,00). |
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| 3163 | 23/11/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 3164 | 23/11/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/11 a 25/11/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00). |
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| 3165 | 23/11/2016 | PEF 432/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1342/2016; viagem a Teresina - PI no período de 24/11 a 26/11/2016, conforme Portaria nº 1566/2016 e Portaria nº 1342/2016. (4 x 550,00) |
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| 3166 | 23/11/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Portaria nº 1793/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (9 x 450,00) |
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| 3167 | 23/11/2016 | PEF 436/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 21/11 a 23/11/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1448/2016 e Portaria nº 857/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 3168 | 23/11/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 501/2016 e Portaria n º 1808/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3169 | 23/11/2016 | PEF 499/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CRISTINA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/11 a 15/11/2016, conforme Portaria nº 1215/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 3170 | 23/11/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 10/05 a 12/05/2016, conforme Portaria nº 1663/2015 e Portaria nº 742/2016; viagem a Porto Velho - RO no período de 19/05 a 21/05/20165, conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1663/2015, Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 3171 | 23/11/2016 | PEF 429/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 3172 | 23/11/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA,despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 23/11 a 26/11/2016, conforme Portaria nº 1566/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3173 | 23/11/2016 | PEF 500/2016 | Ordinário | Diárias | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Recife - PE no período de 29/11 a 03/12/2016, conforme Portaria nº 1779/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 3174 | 23/11/2016 | PEF 263/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente a 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 21/11 a 26/11/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 50 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 3175 | 23/11/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 27/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 106/2016 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 3176 | 23/11/2016 | PEF 490/2016 | Ordinário | Diárias | JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme portaria 1351/2016 e convocatória às fls. 12 ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 3177 | 23/11/2016 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 22.411,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.411,16 |
| Despesa com a renovação do contrato de segurança predial, conforme Parecer 154/DLC-PROGER/2016-M às fls. 491/501; Memorando 126/2016/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 503; Memorando 289/2016/Dpto. Financeiro às fls. 504; 1º Termo Aditivo do contrato às fls. 508/509; Publicação no DOU às fls. 512; Memorando 184/2016/2016 às fls. 518 Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 519.Obs.1: OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Obs 2.: Valor pró-rata 3 meses, tendo em vista que o contrato atual possui vigência até 29/09/2016, incluso valor de 57.764,71 retroativo a Janeiro/2016, relativo a diferença do Acordo coletivo.Valor total do Contrato: 982.411,07Valor pro-rata 3 meses: 245.602,77Vigência: 29/09/2016 a 28/09/2017COMPLEMENTO AO EMPENHO 3094 |
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| 3178 | 23/11/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Boa Vista - RO no período de 26/11 a 27/11/2016, conforme Portaria nº 1780/2016. (1 x 550,00) |
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| 3179 | 23/11/2016 | PEF 498/2016 | Ordinário | Diárias | MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS, referente a 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 29/11 a 03/12/2016, conforme portaria 1779/2016. ( 500,00 x 4,5 ) |
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