| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1786 | 17/08/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020772-D0016331, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1787 | 17/08/2021 | PEF 008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 19/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020777-D0016336, Portaria Cofen N° 916/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1788 | 17/08/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020799-D0016356, Portaria Cofen N° 900/2021, Decisão Cofen N° 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) |
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| 1789 | 17/08/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020781-D0016339, Portaria Cofen nº 734/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1790 | 17/08/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020798-D0016355, Portaria Cofen Nº 905/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1791 | 17/08/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020798-D0016355, Portaria Cofen Nº 905/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1745 | 16/08/2021 | PEF 836/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISZELE DE JESUS DOS SANTOS PAIXÃO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISZELE DE JESUS DOS SANTOS PAIXÃO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020749-D0016316, Portaria n° 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1746 | 16/08/2021 | PEF 139/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020742-D0016311, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1747 | 16/08/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020675-D0016260, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1748 | 16/08/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020544-D0016158, Portaria Cofen Nº 836/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1749 | 16/08/2021 | PEF 140/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020556-D0016170, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1750 | 16/08/2021 | PEF 178/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020465-D0016094, Portaria Cofen Nº 787/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1751 | 16/08/2021 | PEF 616/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 19/08/2021, conforme requisição Nº R0020569-D0016183, Portaria Cofen n° 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1752 | 16/08/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020609-D0016203, Portaria Cofen Nº 850/2021, Justificativa de Diárias, Extrato de Ata da 171ª ROD, Despacho 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1753 | 16/08/2021 | PEF 143/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TANIA MARIA DOS SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020674-D0016259, Portaria Cofen Nº 253/2021, Portaria Cofen Nº 873/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00) |
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| 1754 | 16/08/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020723-D0016297, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1755 | 16/08/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020782-D0016340, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 1756 | 16/08/2021 | PEF 181/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 25/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020704-D0016280, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00) |
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| 1757 | 16/08/2021 | PEF 842/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020738-D0016307, Portaria Cofen Nº 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00) |
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| 1758 | 16/08/2021 | PEF 838/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAMILE SANTOS DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILE SANTOS DE CARVALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020763-D0016323, Portaria Cofen Nº 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00) |
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