| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1807 | 19/08/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020840-D0016390, Portaria Cofen nº 734/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,5 x 550,00 ) |
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| 1792 | 18/08/2021 | PEF 841/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KATIA NASCIMENTO GAMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA NASCIMENTO GAMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020717-D0016291, Portaria Cofen N° 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1793 | 18/08/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020546-D0016160, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1794 | 18/08/2021 | PAD 764/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Senhor dos Cupins Ltda | R$ 3.259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.259,00 |
| Valor empenhado a Senhor dos Cupins Ltda, PAD 764/2020, efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, dotação esta, cuja finalidade é subsidiar possível contratação de serviço de dedetização para o COFEN localizado no Rio de Janeiro.
Histórico da demanda:
- Formalização da demanda em 2020 às fls. 01 a 07;
- Termo de Referência às fls. 08 a 24;
- Modelo de cotação de preço e cotações às fls. 26 a 96;
- Quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 97;
- Parecer 011/2021 - Controladoria Geral às fls. 99 a 101 com indicação de valores máximos para lançamento de edital;
- Despacho 040/2021/Compras e Contratações às fls. 102 com solicitação de disponibilidade orçamentária.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103 e 149;
- Despacho 527ª ROP às fls. 106 a 107 com apreciação e aprovação do processo licitatório para a referida contratação;
- Minuta do edital às fls. 115 a 138;
- Parecer 050/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 056/2021 às fls. 140 a 146 com aprovação condicionada ao atendimento às recomendações e/ou justificativas destacadas;
- Termo de Referência atualizado às fls 150 a 157-verso;
- Edital às fls. 160 a 204;
- Publicação do edital de licitação, impugnações às fls. 208 a 230;
- Proposta de preços desclassificadas às fls. 232 a 273;
- Regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica financeira às fls. 275 a 300;
- Declaração do comprasnet às fls. 302 a 309;
- Documentação complementar às fls. 310 a 320;
- Ata do pregão eletrônico 012/2021 às fls. 322 a 325;
- Recursos, contra recursos e julgamento de recursos às fls. 327 a 346;
- Despacho 080/2021-CPL/COFEN às fls. 347 a 347-verso;
- Despacho 027/DLCC-PROGER/2021-P ÀS FLS. 348 A 350;
- Despacho 096/2021-CPL/COFEN às fls. 351;
- Termo de Homologação do Pregão às fls. 352;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1732/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 354;
- Publicação em DOU do resultado da licitação às fls. 355;
Portaria 922/2021 - Fiscal: Jorge dos Santos Thomé. |
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| 1770 | 17/08/2021 | PEF 148/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020792-D0016349, Portaria Cofen Nº 917/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1771 | 17/08/2021 | PEF 083/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição Nº R0020786-D0016344, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1772 | 17/08/2021 | PEF 255/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020778-D0016337, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1773 | 17/08/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020789-D0016347, Portaria Cofen Nº 905/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1774 | 17/08/2021 | PEF 843/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLESTON DA SILVA SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLESTON DA SILVA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020794-D0016351, Portaria Cofen Nº 917/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 1775 | 17/08/2021 | PEF 040/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020774-D0016333, Portaria Nº 916/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1776 | 17/08/2021 | PEF 280/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020776-D0016335, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1777 | 17/08/2021 | PEF 559/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020424-D0016061, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00) |
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| 1778 | 17/08/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020769-D0016328, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1779 | 17/08/2021 | PEF 809/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEWTON CLEITON BATISTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020764-D0016324, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1780 | 17/08/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020791-D0016348, Portaria Cofen Nº 433/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1781 | 17/08/2021 | PEF 840/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020593-D0016195, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5x550,00 ) |
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| 1782 | 17/08/2021 | PEF 135/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020758-D0016320, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, Ata da reunião do conselho editorial da revista enfermagem em foco, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1783 | 17/08/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020751-D0016318, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1784 | 17/08/2021 | PEF 407/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0020793-D0016350, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen n° 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1785 | 17/08/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020796-D0016353, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 470,00 ) |
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