| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1946 | 21/07/2016 | 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 24/07 a 27/07/2016 conforme Portaria nº 1159/2016. |
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| 1947 | 21/07/2016 | 378/2016 | Ordinário | Diárias | GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016,conforme Portaria nº 1153/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 1948 | 21/07/2016 | 379/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA THURY CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA THURY CRUZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016, conforme Portaria nº 1153/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 1929 | 20/07/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 18/07 a 21/07/2016 conforme Portaria 1145/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 1930 | 20/07/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 25/07 a 28/07/2016 conforme Portaria 870/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 1931 | 20/07/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 27/07/2016 conforme Portaria 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1932 | 20/07/2016 | PEF 119/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 02 Aux. Representação, nos dias 12/05 e 13/05/2016 conforme Portaria n° 483/2016 e Relatório de Atividades nas páginas 67 e 68.(2 x 600,00). |
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| 1933 | 20/07/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 12,5 diárias para Brasília - DF nos períodos de 18/07 a 21/07/2016 conforme Convocatória 118ª ROD; de 24/07 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP; 01/08 a 04/08/2016 conforme Convocatória 5ª REP. (12,5 x 650,00) |
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| 1934 | 20/07/2016 | 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 8 diárias para Brasília - DF nos períodos 25/07 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP; 09/08 a 12/08/2016 para desenvolver atividades de segundo tesoureiro (8 x 650,00) |
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| 1935 | 20/07/2016 | 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período 25/07 a 29/07/2016, conforme convocatória 479ª ROP. (4,5 X 650,00). |
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| 1936 | 20/07/2016 | PAD 320/2015 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 27.529,72 | R$ 20.267,32 | R$ 20.267,32 | R$ 2.195,57 | R$ 5.066,83 |
| Despesa com a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de equipamentos como suporte de enxague bucal, dispenser de fio dental e desodorizador de ambiente conforme Despacho presidência às fls. 148; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 149; Parecer 108/DLC-PROGER/2016 às fls. 193/198; Nota explicativa às fls. 222 com o fim de atender exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 258; Despacho Técnico ás fls. 261/262; Termo de Homologação ás fls. 263; Despacho Presidência às fls. 268; Publicação do Contrato no DOU de 20/07/2016, seção 3, pág. 164 às fls. 270 e Contrato 039/2016 às fls. 271/277.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 60.801,96 Vigência: 19/07/2016 a 18/07/2017Valor Pro-rata: 19/07/2016 a 31/12/2016 |
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| 1901 | 19/07/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 12/07 a 15/07/2016 e de 07/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 515/2016 e Convocatórias. (9 x 550,00) |
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| 1902 | 19/07/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/07 a 27/07/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1903 | 19/07/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 18/07 a 21/07/2016 conforme Decisão nº 0105/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1904 | 19/07/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 12/07 a 15/07/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1905 | 19/07/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1906 | 19/07/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 18/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória; e no periodo de 25/07 a 28/07/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1907 | 19/07/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 25/07 a 29/07/2016 e 03/08 a 05/08/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 1908 | 19/07/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas/TO nos períodos de 12/07 a 15/07/2016 e de 19/07 a 21/07/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatórias. (6 x 550,00) |
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| 1909 | 19/07/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 30/04/2016 conforme Portaria nº 559/2016 e para Brasília-DF nos períodos 24/7 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP e 01/08 a 03/08/2016 conforme Convocatória 4ª REP. (10 x 650,00) |
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