| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1910 | 19/07/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 12/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 1057/2016; e de 18/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 432/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1911 | 19/07/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 19/07 a 21/07/2016 e de 26/07 a 29/07/2016 conforme Portarias nº 522 e 1498/2015 e Convocatórias. (6 x 550,00) |
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| 1912 | 19/07/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 1106/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1913 | 19/07/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 21/07/2016 conforme Portaria nº 535/2016 e Convocatória. |
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| 1914 | 19/07/2016 | PEF 360/2016 | Ordinário | Diárias | HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 28/06 a 30/06/2016 conforme Portaria nº 948/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1915 | 19/07/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 1106/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 1916 | 19/07/2016 | PEF 376/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 20/07/2016 conforme Portaria nº 1079/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1917 | 19/07/2016 | PEF 161/2016 | Ordinário | Diárias | SANDRO SALES PINTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016 conforme Portaria nº 1127/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 1918 | 19/07/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1919 | 19/07/2016 | PEF 163/2016 | Ordinário | Diárias | ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 A 04/08/2016 conforme Portaria n° 1127/2016. (3,5 x 550,00). |
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| 1920 | 19/07/2016 | PEF 152/2016 | Ordinário | Diárias | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BOMFIM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016 conforme Portaria n° 1149/2016. (3,5 x 550,00). |
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| 1921 | 19/07/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 28/07/2016, conforme portaria 82/2014 e convocatória às fls. 19. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 1922 | 19/07/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 24/07 a 25/07/2016, conforme portaria 1147/2016 ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 1923 | 19/07/2016 | PEF 377/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/07 a 20/07/2016; 24/07/2016 a 25/07/2016, conforme portaria 1146/2016, 1147/2016 ( 3 x 450,00 ) |
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| 1924 | 19/07/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/07 a 20/07/2016, conforme portaria 1146/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 1925 | 19/07/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 24/07 a 29/07/2016, conforme portaria 106/2016 e convocatória às fls. 109. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 1926 | 19/07/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/07 a 21/07/2016; 26/07/2016 a 29/07/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 117; 120. ( 6 x 550,00 ) |
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| 1927 | 19/07/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-Pb no período de 14/07 a 15/07/2016, conforme portaria 1119/2016 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1928 | 19/07/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/07 a 29/07/2016, conforme portaria 1498/2015 e convocatória às fls. 113 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1895 | 18/07/2016 | PEF 375/2016 | Ordinário | Diárias | ABNER DE BARROS CHAPARRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABNER DE BARROS CHAPARRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/07 a 20/07/2016 conforme Portaria nº 1108/2016. (2,5 x 550,00) |
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