| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1896 | 18/07/2016 | PEF 025/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 17/07 a 19/07/2016 conforme Portaria nº 1131/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 1897 | 18/07/2016 | PEF 341/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 14/07 a 16/07/2016 conforme Portaria nº 591/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1898 | 18/07/2016 | PEF 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
|
| 1899 | 18/07/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/07 a 20/07/2016 conforme Portaria nº 1094/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 1900 | 18/07/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/07 a 20/07/2016 conforme Portaria nº 1038/2015 e Convocatória; no periodo de 25/07 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP; e no periodo de 02/08 a 04/08/2016 conforme Convocatória 5ª REP e Portaria nº 1038/2015 e Convocatória. (9,5 x 650,00) |
|
| 1881 | 15/07/2016 | PEF 180/2016 | Ordinário | Diárias | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 17/07 a 20/07/2016 conforme Portaria 1123/2016. (3,5 x 500,00) |
|
| 1882 | 15/07/2016 | PEF 293/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 17/07 a 21/07/2016 conforme Portaria 1121/2016 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
|
| 1883 | 15/07/2016 | PEF 291/2016 | Ordinário | Diárias | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1884 | 15/07/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 21/07/2016 conforme Portaria 1098/2016. (3,5 x 550,00) |
|
| 1885 | 15/07/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 17/07 a 20/07/2016 conforme Portaria 1123/2016. (3,5 x 450,00) |
|
| 1886 | 15/07/2016 | PEF 137/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA MARIA YUMIKO MARTINS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA MARIA YUMIKO MARTINS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 20/07/2016 conforme Portaria 1108/2016. (2,5 x 500,00) |
|
| 1887 | 15/07/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 25/07 a 27/07/2016 conforme Portaria 1060/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1888 | 15/07/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 24/07 a 29/07/2016 conforme Portaria 106/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
|
| 1889 | 15/07/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 26/07 a 28/07/2016 e a Brasília-DF no período de 08/08 a 12/08/2016 conforme Portaria 515/2015 e Convocatória. (7,0 x 550,00) |
|
| 1890 | 15/07/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 110. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1891 | 15/07/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/08 a 05/08/2016; 07/08 a 12/08/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 78, 81. ( 8 x 550,00 ) |
|
| 1892 | 15/07/2016 | PEF 374/2016 | Ordinário | Diárias | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/07 a 22/07/2016, conforme portaria 379/2016 e convocatória às fls. 04. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1893 | 15/07/2016 | PEF 136/2016 | Ordinário | Diárias | JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 01/08 a 04/08/2016, conforme portaria 1117/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1894 | 15/07/2016 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.711,60 | R$ 3.711,60 | R$ 3.711,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente serviços extras de manutenção e reparos efetuados no COFEN considerando o Memorando nº 216/2016 Setor de serviços gerais fl. 703. |
|
| 1863 | 14/07/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 28/07/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|