| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2002 | 28/07/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 02/08 a 04/08/2016 conforme Portaria nº 1106/2016. (2,5 x 450,00) |
|
| 2003 | 28/07/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 02/08/2016 conforme Portaria nº 1209/2016. (0,5 x 550,00) |
|
| 2004 | 28/07/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 938/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
|
| 1966 | 27/07/2016 | PAD 307/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | DIVERSOS | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reembolso de inscrições realizadas do Dr. Antônio José Coutinho de Jesus , conforme fatura de cartão de crédito (R$ 1.708,84) , Sr. Magno José Guedes e Dr. Ricardo Costa de Siqueira - R$ 3187,20, cotado em 06/06/2016 ) no V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e no Simpósio Internacional de Cuidados, conforme Parecer de Conselheiro 112/2016 às fls. 19/21; Parecer Jurídico 38-A de 2016 às fls. 61/65; Despacho presidência às fls. 67; Extrato de ata da 118ª ROD às fls. 68 e memorando 255/2016/DEFIN às fls. 69. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1951OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1967 | 27/07/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 04/08/2016 conforme Convocatória 5ª REP. (3,5 x 650,00) |
|
| 1968 | 27/07/2016 | 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Portaria n° 1097/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00). |
|
| 1969 | 27/07/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/07 a 23/07/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
|
| 1970 | 27/07/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 26/07/2016 conforme Portaria nº 1191/2016. (1,5 x 550,00) |
|
| 1971 | 27/07/2016 | 059/2016 | Ordinário | Diárias | AMAURY ANGELO GONZAGA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMAURY ANGELO GONZAGA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 956/2014 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 1972 | 27/07/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 09/08 a 11/08/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
|
| 1973 | 27/07/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para São Paulo - SP no período de 28/07 a 30/07/2016, conforme Portaria nº 1199/2016 e Portaria nº 522/2015 e a Brasília no período de 02/08 a 05/08/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 1974 | 27/07/2016 | PEF 293/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 25/07 a 26/07/2016 conforme Portaria nº 1172/2016. (1,5 x 500,00) |
|
| 1975 | 27/07/2016 | 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 26/07 a 29/07/2016,conforme Portaria nº 1143/2016.(3.5 x 550,00) |
|
| 1976 | 27/07/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.550,00 | R$ 6.550,00 | R$ 6.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 09/05 a 10/05/2016 conforme Convocatória 116ª ROD (0,5 diária já foi paga para o período conforme empenho 1233, fl 118); 01/08 a 03/08/2016 conforme a Decisão nº 040/2015 e Convocatória 5ª REP; e, viagem a Cruzeiro do Sul-AC no período de 04/08 a 11/08/2016 conforme Portaria nº 1168/2016. (11 x 650,00) |
|
| 1949 | 22/07/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Convocatória 479ª ROP. (4,5 x 650,00) |
|
| 1950 | 22/07/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/08 a 03/08/2016 conforme Decisão nº 040/2015 e Convocatória. (1,5 x 650,00) |
|
| 1951 | 22/07/2016 | PAD 307/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | DIVERSOS | R$ 4.849,32 | R$ 4.849,32 | R$ 4.849,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reembolso de inscrições realizadas do Dr. Antônio José Coutinho de Jesus , conforme fatura de cartão de crédito (R$ 1.708,84) , Sr. Magno José Guedes e Dr. Ricardo Costa de Siqueira - R$ 3187,20, cotado em 06/06/2016 ) no V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e no Simpósio Internacional de Cuidados, conforme Parecer de Conselheiro 112/2016 às fls. 19/21; Parecer Jurídico 38-A de 2016 às fls. 61/65; Despacho presidência às fls. 67; Extrato de ata da 118ª ROD às fls. 68 e memorando 255/2016/DEFIN às fls. 69. (Conversão de Moedas fl. 15 em 19/04/2016 - 1.200,00 EUR).OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1952 | 22/07/2016 | 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 29/07 a 31/07/2016, conforme Portaria nº 1035/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 1953 | 22/07/2016 | 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 12.350,00 | R$ 12.350,00 | R$ 12.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 19 diárias para viagem a Brasília - DF nos períodos 22/05 a 25/05/2016, conforme Portaria n° 515/2015 e Convocatória 3ºREP; 24/07 a 29/07/2016, conforme Convocatória 479º ROP; de 08/08 a 12/08/2016, conforme Portaria n° 515/2015 e Convocatória; 14/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480º ROP . (19 x 650,00) |
|
| 1954 | 22/07/2016 | PAD 505/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 418,01 | R$ 418,01 | R$ 418,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, por motivo de ressarcimento do valor pago em combustível para transporte, deslocando-se entre municípios de Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Capixaba, todos no estado do Acre no período de 30/05 a 01/06/2016, em atendimento à portaria Cofen 483/2016, conforme memorando 124/2016/Conselheiro Federal às fls. 01; Parecer administrativo 37-A de 2016 às fls. 15/19; Despacho presidência às fls. 21; Extrato de ata da 118ª ROD ás fls. 22 e memorando 256/2016/DEFIN às fls. 23. |
|