| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1955 | 22/07/2016 | PEF 315/2016 | Ordinário | Diárias | NUNO DE MOURA RANGEL | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUNO DE MOURA RANGEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 1073/2016. (2,5 x 500,00) |
|
| 1956 | 22/07/2016 | 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 26/07 a 29/07/2016, conforme Portaria n° 1033/2016. (3,5 x 450,00) |
|
| 1957 | 22/07/2016 | 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias no período de 19/07 a 22/07/2016, conforme Portaria n°800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 1958 | 22/07/2016 | 224/2016 | Ordinário | Diárias | Denilson de Araujo Alves | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Denilson de Araujo Alves, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 25/07 a 26/07/2016, conforme Portaria n° 1172/2016. (1,5 x 450,00) |
|
| 1959 | 22/07/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 11/04 a 15/04/2016 e 20/06 a 24/06/2016 conforme Portarias nº 501/2016 e 523/2016 e Convocatória; e, de 06/06 a 08/06/2016 conforme Portaria nº 593/2015. (11,5 x 550,00) |
|
| 1960 | 22/07/2016 | 349/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento com 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/07 a 28/07/2016, conforme Portaria n° 825/2016. (1,5 x 500,00) |
|
| 1961 | 22/07/2016 | 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2016 conforme Portaria n° 1114/2016 e 579/2015 e Convocatória; e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Portaria n° 289/2013 e Convocatória Fiocruz. (7 x 550,00) |
|
| 1962 | 22/07/2016 | 365/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELA ARAUJO DE RESENDE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ARAUJO DE RESENDE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 05/08/2016, conforme Portaria n° 1054/2016. (4,5 x 450,00) |
|
| 1963 | 22/07/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. |
|
| 1964 | 22/07/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 29/07/2016, conforme Convocatória 479ª ROP. |
|
| 1965 | 22/07/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação de Conselheiros na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/7/2016, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 153/2016/Conselheiro Federal (folha 623), Convocatória 118º ROD (folha 624) e Memorando nº 1822/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (folha 626). |
|
| 1939 | 21/07/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
|
| 1940 | 21/07/2016 | PEF 60/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 19/07/2016 conforme Portaria nº 1144/2016 e Convocatória, e, a Campo Grande-MS no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 783/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
|
| 1941 | 21/07/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 04/08/2016 conforme Convocatória 5ª REP (3,5 X 650,00). |
|
| 1942 | 21/07/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Belém-PR no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 1161/2016, e, a São Luís-MA no período de 07/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 313/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
|
| 1943 | 21/07/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 03/08 a 04/08/2016 conforme Portaria nº 443/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
|
| 1944 | 21/07/2016 | 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 9.075,00 | R$ 9.075,00 | R$ 9.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com o pagamento de 16,5 diárias para viagem a São Luís/MA nos períodos de 07/08 a 12/08/2016,conforme Portaria nº 313/2016 e Convocatória; 31/07 a 05/08/2016, conforme Portaria n° 1763/2015 e Convocatória; 14/08 a 19/08/2016,conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (16,5 x 550,00) |
|
| 1945 | 21/07/2016 | 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2016,conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1937 | 21/07/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 12/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória, e, a Brasília-DF no dia 19/07/2016 conforme Portaria nº 1144/2016. (4 x 550,00) |
|
| 1938 | 21/07/2016 | PEF 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 535/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|