| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1841 | 13/07/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/07/2016 conforme Convocatória 4ª REP e no periodo de 17/07 a 20/07/2016 conforme Convocatória 118ª ROD e para desempenho das atividades de Primeiro Tesoureiro. (4 x 650,00) |
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| 1842 | 13/07/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00). |
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| 1843 | 13/07/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 17/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 1027/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00). |
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| 1844 | 13/07/2016 | PEF 362/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00). |
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| 1845 | 13/07/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 14/07/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 1846 | 13/07/2016 | PAD 550/2015 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ | R$ 301.768,15 | R$ 301.768,15 | R$ 301.768,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com apoio financeiro para aquisição de novo Parque Tecnológico do Coren/CE conforme Parecer 30/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 148/152; Parecer de Conselheiro ás fls. 157/159; Despacho presidência às fls. 160; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 161; Parecer 95/DLC-Proger/2016 às fls. 193/206; Declaração Coren--CE às fls. 208 com a finalidade de atender exigência do parecer anteriormente citado; Publicação no DOU de 11/07/2016, seção 3, pág. 165 às fls. 212 e Contrato de Convênio 19/2016 às fls. 213/217.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 317.650,68Contrapartida do Regional: R$ 15.882,53 |
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| 1847 | 13/07/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 12/07/2016 conforme Portaria nº 1049/2016. (2,5 x 550,00). |
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| 1848 | 13/07/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 07/07/2016 conforme Portaria nº 1099/2016 e 0,5 diária para viagem a Pará-Belém no dia 13/07/2016 conforme Portaria nº 1113/2016. (1,0 x 550,00). |
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| 1849 | 13/07/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 14/07/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1850 | 13/07/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 13/07/2016 conforme Portaria nº 593/2015. (1,5 x 550,00) |
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| 1851 | 13/07/2016 | PEF 322/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/07 a 19/07/2016 conforme Portaria nº 592/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1852 | 13/07/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 14/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 496/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 1853 | 13/07/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 14 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016 conforme Portaria nº 715/2016 e Convocatória; no período de 11/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória; no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória; e, no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (14 x 550,00) |
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| 1854 | 13/07/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 27/06 a 30/06/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 1855 | 13/07/2016 | PEF 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 535/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 1856 | 13/07/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 17/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1857 | 13/07/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 11.545,33 | R$ 11.545,33 | R$ 11.545,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória (3,5 x 550,00) e 6,5 diárias para viagem a Londres/ Inglaterra no período de 30/07 a 05/08/2016 conforme Portaria nº 387/2016. (6,5 x U$$450,00) |
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| 1858 | 13/07/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 05/08/2016, conforme Decisão Decisão Cofen 040/2015 e convocatória às fls. 224. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 1859 | 13/07/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 15/07/2016; 18/07 a 21/07/2016, conforme Decisão Cofen 040/2015 para desempenho de atividades como vice-presidente do Cofen ( 650,00 x 7 ) |
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| 1860 | 13/07/2016 | PEF 01/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 15/07/2016, para desempenho de atividades de presidente do Cofen. ( 650,00 x 3,5 ) |
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