| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1861 | 13/07/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 17/07 a 22/07/2016, conforme portaria 1763/2015 e convocatória às fls. 149. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 1862 | 13/07/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 17/07 a 22/07/2016, conforme portaria 1109/2016 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 1832 | 12/07/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 12/07 a 15/07/2016, conforme portaria 1106/2016. ( 450,00 x 3,5 ) |
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| 1833 | 12/07/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 12/07 a 15/07/2016, conforme portaria 1106/2016. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1834 | 12/07/2016 | PEF 245/2016 | Ordinário | Diárias | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 17/07 a 22/07/2016, conforme portaria 1027/2016; 1031/2016. ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 1835 | 12/07/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 Auxílios Representação no período de 09/06/2016 a 10/06/2016; 15/06 a 16/06/2016; 20/06 a 22/06/2016 , conforme portaria 825/2016; 989/2016; 1663/2015 e convocatória às fls. 276, 293. ( 400,00 x 5 ) |
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| 1836 | 12/07/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 19.950,00 | R$ 19.950,00 | R$ 19.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação de Conselheiros na 4ª Reunião Extraordinária do Plenário Gestão 2015/2018, no dia 06/07/2016, em Brasília-DF, conforme Memorando 147/2016/Conselho Federal (fl.580), Convocatória (fl.581 e 582) e Memorando nº 1652/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 584). |
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| 1837 | 12/07/2016 | PAD 773/2015 | Ordinário | Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com apoio no planejamento/orçamento do XIII Fórum Internacional em Saúde e V Fórum de Saúde Coletiva do Estado do Acre conforme Parecer de Conselheira nº 008/2015 fls. 37 a 39; Parecer 88/DLC-pROGER/2016 às fls. 143/152; Declaração e certidões às fls. 165/170 visando ao cumprimento de exigências do parecer jurídico anteriormente citado; Memo 203/2016/Compras às fls. 171; Despacho presidência às fls. 173; Extrato de ata da 4ª REP às fls. 174; Publicação no DOU de 11/06/2016, seção 3, pág. 165 às fls. 177; Contrato 37/2016 às fls. 178/181.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1826 | 08/07/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12 a 15/07/2016 conforme Portaria 550/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1827 | 08/07/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/07 a 08//07/2016 conforme Portaria 1073/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 1828 | 08/07/2016 | PEF 077/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, referente despesa com o pagamento de 4 Auxílios Representação em Brasília-DF nos períodos de 03/06/2016 conforme Portaria 888/2016 (fl. 90) relativo a atividade (fl. 92); 04/06/2016 conforme Portaria 903/2016 (fl. 97) e relativo atividade (fl. 99); 09/06/2016 conforme Portaria 535/2016 (fl. 102) e relativo atividade (fl; 103 a 106); e 15/06/2016 conforme Portaria 974/2016 (fl. 108). |
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| 1829 | 08/07/2016 | PEF 372/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, referente despesa com o pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 30/05 a 01/06/2016 conforme Portaria 483/2016 (fl. 02) e relatório de atividade (fl. 03 a 11). |
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| 1830 | 08/07/2016 | PAD 654/2015 | Global | Serviços de Internet | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 |
| Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de hospedagem para sítios, sistemas e portais de internet do Cofen, conforme Termo de referência às fls. 282/296; Despacho presidência às fls. 214; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 215; Parecer 082/DLC-PROGER/2016-M às fls. 216/224; Nota explicativa às fls. 257 com o fim de suprir exigências apontadas no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de adjudicação às fls. 740; Despacho técnico às fls. 743/744; Termo de Homologação às fls. 745; Despacho presidente às fls. 749; Publicação no DOU de 07/07/2016l, seção 3; pág. 143 às fls. 751; Contrato às fls. 752/756Vigência do contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017Valor Global: R$ 51.000,00Valor Pró-rata: Julho/2016 a Dez/2016OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1831 | 08/07/2016 | PEF T 37/2016 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | BIANCA PEREIRA DE FREITAS | R$ 10.717,97 | R$ 10.717,97 | R$ 10.717,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de sentença judicial referente ao processo de nº 5000782-97.2011.4.04.7109/RS, conforme documentos acostados à fl. 140/156; Memorando 167/2016/Divisão de Tesouraria às fls. 157; Despacho presidência às fls. 161. |
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| 1817 | 07/07/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 22/07/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 113. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1818 | 07/07/2016 | PEF 356/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 1819 | 07/07/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 28/07/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 1820 | 07/07/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 12/07/2016 conforme Portaria nº 1049/2016. (2,5 x 550,00). |
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| 1821 | 07/07/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo - SP no dia 07/07/2016 conforme Portaria nº 1070/2016. (0,5 x 550,00). |
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| 1822 | 07/07/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 12/07 a 14/7/2016 conforme Portaria nº 870/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00). |
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