| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1823 | 07/07/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 29/7/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00). |
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| 1824 | 07/07/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/07 a 14/7/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 1825 | 07/07/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/07 a 08/7/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00). |
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| 1792 | 06/07/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1793 | 06/07/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 06/07 a 08/07/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1794 | 06/07/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 20/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 470/2015 e 509/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1795 | 06/07/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/07 a 19/07/2016 conforme Portaria nº 1055/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1796 | 06/07/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/07 a 06/07/2016 conforme Convocatória 4ª REP. (1,5 x 650,00) |
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| 1797 | 06/07/2016 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a prorrogação do prazo de vigência do contrato com empresa especializada na manutenção da caixa de esgoto da sede do Cofen, conforme Memorando 153/2016/SSG às fls. 360, parecer jurídico 118/DLC-PROGER/2016 às fls. 389/393; Despacho presidência às fls. 394; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 395; Memorando 091/2016/DORCEMP cumprindo exigência do parecer jurídico anteriormente mencionado; publicação no DOU de 30/06/2016 às fls. 400 e errata no DOU de 06/07/2016 às fls. 404 e 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 405/406.Valor Global: R$ 21.000,00Valor Pró-rata: Julho/2016 a Dez/2016Vigência do contrato: 02/07/2016 a 01/07/2017 |
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| 1798 | 06/07/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza/CE no periodo de 06/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 1059/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 1799 | 06/07/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 28/06 a 30/06/2016 e de 05/07 a 07/07/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (5 x 550,00) |
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| 1800 | 06/07/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1801 | 06/07/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/07 a 05/07/2016 conforme Portarias nº 1216 e 1672/2015 e 715/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1802 | 06/07/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e 41/2016 e Convocatórias. (5,5 x 650,00) |
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| 1803 | 06/07/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1804 | 06/07/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP e a Brasília/DF no periodo de 18/07 a 22/07/2016 para desempenho das atividades de Segundo tesoureiro. (10 x 650,00) |
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| 1805 | 06/07/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Durban/África do Sul no periodo de 16/07 a 24/07/2016 conforme Portaria nº 723/2016. (8,5 x $600,00 x 3,3928 em 27/06/2016) |
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| 1806 | 06/07/2016 | PEF 60/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 16/05 a 20/05/2016; 13/07 a 16/07/2016, conforme portaria 783/2016 e convocatória às fls. 232 e 234. ( 8 x 550,00 ) |
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| 1807 | 06/07/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 06/07 a 08/07/2016, conforme portaria Decisão Cofen 63/2015 e convocatória às fls. 145. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1808 | 06/07/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DFno período de 19/06 a 23/06/2016; 11/07/2016 a 15/07/2016, conforme portaria 299/2016; 1053/2015; 237/2016 e convocatória às fls. 142; 144; 146. ( 9 x 550,00 ) |
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