| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1779 | 30/06/2016 | PEF 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 27/06 a 30/06/2016, conforme portaria 451/2016. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1780 | 30/06/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 12.515,88 | R$ 12.515,88 | R$ 12.515,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto - Portugal no período de 10 a 16/07/2016, conforme portaria 993/2016. ( 6,5 x U$ 600,00 => 6,5 x 1925,52 em 30/06/2016 ) |
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| 1781 | 30/06/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 15/07/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 69. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1782 | 30/06/2016 | PEF 355/2016 | Ordinário | Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 1025/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1783 | 30/06/2016 | PAD 281/2016 | Global | Móveis e Utensílios | FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. | R$ 207.981,00 | R$ 207.981,00 | R$ 207.981,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, referente aquisição de mobiliário para a sede do COFEN (Brasília/DF) e para o escritório administrativo do COFEN no Rio de Janeiro considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 58, Ata de registro de preços fls. 67 a 74, Nota técnica fls. 344 a 347, Parecer nº 106/DLC-PROGER/2016-M fls. 348 a 352, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 199 em 30/06/2016 fl. 357, Contrato nº 36/2016 fls. 359 a 363, Memorando nº 71/2016 Setor de Patrimônio fl. 358.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1764 | 29/06/2016 | PAD 013/2016 | Global | Despesas Bancárias | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 800.000,00 | R$ 85.858,63 | R$ 85.858,63 | R$ 0,00 | R$ 714.141,37 |
| Despesas com tarifas bancárias para o exercício de 2016. |
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| 1765 | 29/06/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 20/05/2016; 22/06 a 23/06/2016, conforme Decisão Cofen 120/2015 e convocatória às fls. 178; 181. ( 5 x 550,00 ) |
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| 1766 | 29/06/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/07/2016 a 22/07/2016, conforme Portaria 179/2015 e convocatória às fls. 100. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1767 | 29/06/2016 | PEF 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/06 a 01/07/2016, conforme Portaria 535/2016 e convocatória às fls. 12 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1768 | 29/06/2016 | PEF 341/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 29/06 a 01/07/2016, conforme Portaria 591/2016 e convocatória às fls. 12 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1769 | 29/06/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 04/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória; e no periodo de 10/07 a 13/07/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1770 | 29/06/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 20/06 a 21/06/2016 conforme Portaria nº 432 e 803/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1771 | 29/06/2016 | PEF 357/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANA DA SILVA FEITOSA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 26/06 a 29/06/2016, conforme portaria 722/2016; 515/2015 e convocatória às fls, 04. ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 1772 | 29/06/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 22/07/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls, 90. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 1773 | 29/06/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 16 diárias para viagem a Campinas-SP; Rio Branco - AC; no período de 21/06 a 24/06/2016; 17 a 18/03/2016; respectivamente e a Brasília-DF no período de 28/06 a 01/07/2016; 04/07/2016 a 08/07/2016; 10/07 a 13/07/2016, conforme portaria 848/2016; 324/2016; 800/2015; 41/2016 e convocatória às fls. 185, 190, 193. ( 16 x 550,00 ) |
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| 1774 | 29/06/2016 | PAD 664/2014 | Global | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM | R$ 555.593,46 | R$ 490.197,82 | R$ 490.197,82 | R$ 0,00 | R$ 65.395,64 |
| Valor empenhado a INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM, referente a o credenciamento de organização da sociedade civil visando a celebração de parceria para operacionalização do projeto de intervenção e formação de jovens e adultos estudantes de enfermagem, com ênfase na educação em saúde através do lúdico e humanização da saúde considerando Parecer Conselheiro nº 295/2015 fls. 66 a 72, Extrato da Ata 472ª ROP fl. 74, Parecer nº 012/PROGER/2016 fls. 112 a 115 com apontamentos superados pelos documentos acostados às fls 116 a 151 e Nota explicativa fl. 152, conforme Despacho DLC verso fl 152, Relatório da Comissão de seleção relativo ao edital de Concurso nº 01/2016 fls. 350 a 355, fls. 396 a 397 e 420, Nota técnica fls. 421 a 423, Despacho técnico nº 18/2016 fls. 424 a 425, Publicação de Resultado de Julgamento Concurso nº 01/2016 e Aviso de Homologação e Adjudicação - DOU Seção 3 pág. 139 em 24/06/2016 fl. 428, Termo de Colaboração nº 01/2016 fls. 438 a 443, com publicação no DOU Seção 3 página 116 em 27/06/2016.Valor total do contrato: R$ 2.499.133,16 com desembolsos da seguinte maneira:2016 - 555.593,46;2017 - 946.839,32 e 2018 - 996.700,38.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1742 | 28/06/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 05/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 851/2016 e 556/2015. (3,5 x 550,00) |
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| 1743 | 28/06/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 27/06 a 28/06/2016 conforme Portaria nº 347/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 1744 | 28/06/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1745 | 28/06/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 29/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 1021/2016. (2,5 x 650,00) |
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