| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1746 | 28/06/2016 | PEF 366/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 29/06 a 30/06/2016 conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1747 | 28/06/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Durban/África do Sul no periodo de 16/07 a 24/07/2016 conforme Portaria nº 882/2016. (8,5 x $600,00 x 3,3928) |
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| 1748 | 28/06/2016 | PEF 221/2016 | Ordinário | Diárias | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 27/06 a 28/06/2016 conforme Portaria nº 1018/2016. (1,5 x 450,00) |
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| 1749 | 28/06/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 04/07 a 08/07/2016 e a Porto Alegre/RS no periodo de 13/07 a 15/07/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatórias. (7 x 650,00) |
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| 1750 | 28/06/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 18/07 a 22/07/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (4,5 x 650,00) |
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| 1751 | 28/06/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 17.303,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Durban/Africa do Sul no periodo de 16/07 a 24/07/2016 conforme Portaria nº 882/2016 . (8,5 x $600,00 x 3,3928) |
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| 1752 | 28/06/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá/MT no periodo de 28/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 973/2016 . (1,5 x 650,00) |
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| 1753 | 28/06/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 19 a 24/06/2016, conforme portaria 1392/2015 e convocatória às fls. 140. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1754 | 28/06/2016 | PEF 370/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO CARLOS DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 836/2016 e convocatória às fls. 03. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1755 | 28/06/2016 | PEF 369/2016 | Ordinário | Diárias | DEMARIE AMARAL GONÇALVES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/06 a 30/06/2016, conforme portaria 696/2016 e convocatória às fls. 04. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1756 | 28/06/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 1015/2016 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1757 | 28/06/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 1216/2015; 1672/2015; 715/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1758 | 28/06/2016 | PEF 359/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 1025/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1759 | 28/06/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 836/2016 e convocatória às fls. 11 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1760 | 28/06/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria convocatória às fls. 177 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1761 | 28/06/2016 | PEF 173/2016 | Ordinário | Diárias | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 26/06 a 28/06/2016, conforme portaria 638/2016 e convocatória às fls. 58 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1762 | 28/06/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 03/07 a 05/07/2016, conforme portaria 1015/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1763 | 28/06/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/06 a 30/06/2016; 06/07 a 09/07/2016, conforme portaria 745/2013; 578/2015 e convocatória às fls. 210 ( 4 x 550,00 ) |
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| 1740 | 27/06/2016 | PAD 225/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | DIVERSOS | R$ 15.148,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.359,84 | R$ 10.789,12 |
| Despesa com custeio da participação de 3 conselheiros federais, quais sejam, Drº Vencelau Pantoja; Dr Luciano da Silva e Drª Marcia Anésia, mais um assessor na 21ª Conferência Internacional de AIDS 2016, evento que ocorrerá na cidade de Durban, África do Sul no período de 18 a 22/07/2016, conforme parecer de Conselheiro nº 108/2016 às fls. 27/29; Despacho Presidência às fls. 30; Extrato de ata da 476ª ROP; Parecer jurídico 94/DLC às fls.37/44; Memorando 22/2016/Assessoria do Plenário e Memorando 193/2016/Compras ambos justificando exigências do parecer jurídico supracitado; Despacho presidência às fls. 83; Memorando 199/2016/Compras às fls. 85. |
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| 1741 | 27/06/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 478ª ROP nos dias 20/06 a 24/06/2016 em Belo Horizonte/MG considerando Memorandos nº 130,131,134,136,139/2016/CONSELHEIRO FEDERAL fls. 517 a 521 e Memorando nº 1573/2016/Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 523. |
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