| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1538 | 02/08/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 12/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020391-D0016030, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1539 | 02/08/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 11/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020356-D0015999, Portaria Cofen Nº 743/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1540 | 02/08/2021 | PEF 668/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020383-D0016024, Portaria Cofen N° 769/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00) |
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| 1541 | 02/08/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020288-D0015942, Portaria Cofen Nº 732/2021, Portaria n° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1542 | 02/08/2021 | PEF 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 03/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020520-D0016137, Portaria Cofen Nº 820/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1543 | 02/08/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 10/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020516-D0016135, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00) |
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| 1544 | 02/08/2021 | PEF 553/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Macapá-AM no período de 08/08/2021 a 14/082021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020464-D0016093, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00) |
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| 1545 | 02/08/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020528-D0016144, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 1546 | 02/08/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 03/08/2021 a 07/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020471-D0016099, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 803/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 570,00) |
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| 1547 | 02/08/2021 | PEF 288/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020501-D0016125, Portaria Cofen Nº 8162021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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| 1548 | 02/08/2021 | PEF 128/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁBIO MILLER DE MOTTA | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 8,5 diária para viagem á Macapá-AP no período de 07/08/2021 a 15/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020441-D0016074, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0x500,00)+(1,5x460,00) |
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| 1549 | 02/08/2021 | PAD 253/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Santolin Extintores Ltda | R$ 639,30 | R$ 639,30 | R$ 639,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Santolin Extintores Ltda, PAD 253/2018, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL para servios contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentosde combate a incêndios , incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso para o Museu Nacional de Enfermagem, em Salvador/BA.
Histórico da demanda:
- Memorando Gestor do contrato às fls 306 com informações quanto a renovação contratual;
- Interesse da empresa na renovação contratual manifestado às fls. 307 a 309
- Correção simulada às fls. 310 a 311;
- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 02/2018 às fls. 312 a 313;
- Despacho 122/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 314
- Parecer 037/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 316 a 316-verso com aprovação da referida minuta de do termo aditivo supramencionados;
- Despacho 134/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 317 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Disponibilidades às fls. 318 e 320;
- Cotação às fls. 321 a 348;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 349;
- Certidões de regularidade às fls. 350 a 353;
- Nota técnica 15/2021 - Prorrogação e reajuste contratual às fls. 354 a 355-verso;
- Parecer 059/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 064/2021 às fls. 356 a 360 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações do parecer jurídico;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação quanto a prorrogação contratual às fls. 363 a 364
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1955/2021-LT às fls. 366 com autorização para emissão de empenho.
Vigência contratual: 06/08/2021 a 05/08/2022
Valor total do contrato: R$639,30 |
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| 1509 | 30/07/2021 | PEF 767/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020440-D0016111, Portaria nº 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1510 | 30/07/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020502-D0016126, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1511 | 30/07/2021 | PEF 754/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVANDRO JULIO DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO JULIO DA SILVA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020487-D0016115, Portaria cofen Nº 795/2021, Requerimento, Oficio Nº 1620/2021/GAB/PRES, Requerimento, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 550,00) |
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| 1512 | 30/07/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme requisição Nº R0020445-D0016078, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 779/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 1513 | 30/07/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020506-D0016128, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1514 | 30/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020357-D0016000, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 779/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1515 | 30/07/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020452-D0016085, Portaria nº 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) |
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| 1516 | 30/07/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020450-D0016083, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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