| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1191 | 04/05/2016 | PEF 199/2016 | Ordinário | Diárias | Manuela Carvalho Candido | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 09 a 14/05/2016, conforme portaria 694/2016 ( 550,00 x 5,5 ) |
|
| 1192 | 04/05/2016 | PEF 260/2016 | Ordinário | Diárias | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04 a 06/05/2016, conforme portaria 521/2016 e convocatória às fls. 12 ( 550,00 x 2,5 ) |
|
| 1193 | 04/05/2016 | PAD 314/2012 | Global | Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet | DEBRITO PROPAGANDA LTDA. | R$ 4.877.781,38 | R$ 4.337.311,61 | R$ 4.337.311,61 | R$ 459.503,84 | R$ 80.965,93 |
| Despesa com prorrogação do contrato 19/2014, conforme extrato de ata deliberado na 475ª ROP às fls. 6107 e despacho presidência ás fls. 6108; Parecer Jurídico às fls. 6123/6126; Despacho presidência às fls. 6128; Publicação no D.O.U. de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 6129 e 3º Termo Aditivo às fls. 6130.Vigência: 08/05/2016 a 07/05/2017 |
|
| 1194 | 04/05/2016 | PAD 147/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE | R$ 55.473,50 | R$ 55.473,50 | R$ 55.473,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a concessão de patrocínio ao Projeto Semana de Enfermagem 2016 - Campus Floresta da Universidade Federal do Acre, conforme parecer Jurídico às fls. 91/99; Despacho Presidência às fls. 100; Extrato de Ata da 477ª ROP às fls. 101; Despacho Assessoria de Cerimonial e Eventos às fls. 101 ( verso ); E-mail às fls. 104; Contrato 25/2016 às fls. 107/110; Memorando 110/2016/ASCE às fls. 111 e publicação no D.O.U de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 112. |
|
| 1195 | 04/05/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016; 15 a 20/05/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 38; 42. ( 550,00 x 11 ) |
|
| 1196 | 04/05/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/05 a 06/05/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 32. ( 550,00 x 1,5 ) |
|
| 1197 | 04/05/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 24/04 a 29/04/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 21. ( 550,00 x 5,5 ) |
|
| 1198 | 04/05/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina - PI; Fortaleza -CE no período de 26/04 a 29/04/2016; 12/05/2016 a 14/05/2016, respectivamente, conforme portaria 552/2016; 559/2016; 1663/2015; 629/2016. ( 550,00 x 3,5 ) |
|
| 1199 | 04/05/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza -CE no período de 10/05 a 14/05/2016, conforme portaria 688/2016 ( 550,00 x 4,5 ) |
|
| 1200 | 04/05/2016 | PEF 307/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELA ROSSI BONACASATA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 24/04 a 30/04/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 04. ( 550,00 x 6,5 ) |
|
| 1201 | 04/05/2016 | PEF 306/2016 | Ordinário | Diárias | Maria Tereza Lima Domingos | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 603/2016; 559/2016 ( 450,00 x 1 ) |
|
| 1202 | 04/05/2016 | PEF 305/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 603/2016 ( 450,00 x 1 ) |
|
| 1173 | 03/05/2016 | PAD 759/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA | R$ 405.174,00 | R$ 405.174,00 | R$ 405.174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, referente a realização do Projeto da 1ª Conferência de Enfermagem de Santa Catarina considerando Parecer nº 13/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 63 a 69, Parecer de conselheira nº 67/2016 fls. 73 a 75, Extrato de ata da 475ª ROP, Parecer nº 078/DLC-PROGER/2016-M fls 138 a 151 e Publicação do Extrato de Convênio - DOU Seção 3 epág. 153 em 03/05/2016 fl. 154, Termo de Convênio nº 17/2016 fls. 155 a 159.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1174 | 03/05/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09 a 11/05/2016, conforme decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 142. ( 2,5 x 650,00 ) |
|
| 1175 | 03/05/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 06/05/2016, conforme portaria 707/2016 ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1176 | 03/05/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Juru-Paraíba no período de 04 a 07/05/2016, conforme portaria 667/2016 ( 3,5 x 450,00 ) |
|
| 1177 | 03/05/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 06/05/2016; 09 a 13/05/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 66; 69 ( 9 x 550,00 ) |
|
| 1178 | 03/05/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 05/05/2016; 10 a 12/05/2016, conforme portaria 800/2015; 41/2016 e convocatória às fls. 103; 107 ( 7 x 550,00 ) |
|
| 1179 | 03/05/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 11/05 a 13/05/2016, conforme portaria 449/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1180 | 03/05/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 05/05/2016; 11 a 13/05/2016, conforme portaria 800/2015; 41/2016 e convocatória às fls. 128 e 130 ( 7 x 550,00 ) |
|