| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1272 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de copa e cozinha no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 03, referente a copos, conforme resultado por fornecedor às fls. 420 |
|
| 1273 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | WAGNER DA SILVA LIMA | R$ 1.479,45 | R$ 1.479,45 | R$ 1.479,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 6, 8, 9, 13, 14, 21, 23, 50, 55, 56 referente a barbante, 190 Blocos 38x50, 660 Blocos 76x102, 600 unidades carga de caneta esferográfica grossa; 100 unidade de caneta esferográfica, cola, 34 Extrator de grampo, 24 Organizador, Tesoura, 15 Tinta para carimbo, respectivamente, conforme resultado por fornecedor às fls. 421/422. |
|
| 1274 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | OLIVEIRA E SANTOS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 7 referente a 50 Blocos de anotações, conforme resultado por fornecedor às fls. 421 |
|
| 1275 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | GLOBAL COM. ATAC. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 2.881,60 | R$ 2.881,60 | R$ 2.881,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 11, 18, 19, 26, 32, 36, 9, 42, 45, 57 referente a 300 Caixa arquivo; 72 Canetas marca texto amarela; 204 Canetas marca texto verde; 6 caixas de etiqueta autoadesiva; 30 caixas de grampo grampeador; 12 pacote com lacre malote; 60 livro protocolo; 350 papel embrulho; 550 pastas plástica; 48 molha dedos, conforme resultado por fornecedor às fls. 421. |
|
| 1276 | 10/05/2016 | PAD 142/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | DIVERSOS | R$ 4.152,65 | R$ 4.152,64 | R$ 4.152,64 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Despesa a fim de subsidiar a participação de um Conselheiro Federal ( Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio ) e um membro da CTAS ( Maria Alex Sandra Costa Lima Leocácio ) na Conferência Internacional da Nanda 2016 considerando Parecer de Conselheiro nº 64/2016 fls. 05 a 08, Extrato de ata da 475ª ROP fl. 10; Memo 089/2016/COMPRAS; Portaria 720/2016 às fls. 21, memorando 30/2016/DPAC às fls. 29/30 e despacho presidência às fls. 31 |
|
| 1243 | 09/05/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 139.350,00 | R$ 139.350,00 | R$ 139.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS Conselheiros referente a participação na 477ª ROP no período de 02/05/2016 a 06/05/2016 realizada em Brasilia/DF na sede do Conselho Federal de Enfermagem, conforme convocatória às páginas 345 e respectivos Memorando com a participação dos Conselheiros discriminada por nome às páginas 340 a 344 do referido PEF. |
|
| 1244 | 09/05/2016 | PEF 81/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 7.164,45 | R$ 7.164,45 | R$ 7.164,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cancun-México no período de 18/05 a 22/05/2016, conforme portaria 720/2016. ( U$ 450,00 x 4,5 => R$ 1592,10 x 4,5 ) |
|
| 1245 | 09/05/2016 | PEF 112/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 Auxílios Representação no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 466/2016. ( 4 x 600,00 ) |
|
| 1246 | 09/05/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09 a 13/05/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 83. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1247 | 09/05/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 11/05/2016 a 13/05/2016, conforme portaria 708/2016; 522/2015 ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1248 | 09/05/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 08/05 a 13/05/2016, conforme portaria 1089/2013; 553/2015; 763/2015; 14/2016; 509/2016 e convocatória às fls. 62 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1249 | 09/05/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16 a 19/05/2016, conforme portaria 556/2015 convocatória às fls. 49 ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1250 | 09/05/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17 a 20/05/2016, conforme portaria 337/2016 convocatória às fls. 93 ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 1251 | 09/05/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 15 a 20/05/2016, conforme portaria 106/2016 convocatória às fls. 20 ( 5,5 x 500,00 ) |
|
| 1252 | 09/05/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 15/04/2016; 24/05 a 25/05/2016, conforme Decisão Cofen 035/2015 e convocatória às fls. 75; 77 ( 7 x 650,00 ) |
|
| 1253 | 09/05/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 16 diárias para viagem a Macapá-AP; Manaus-AM; Boa Vista-RR; Fortaleza-CE; Salvador-BA; Curitiba-PR no período de 04/05 a 07/05/2016; 09/05 a 10/05/2016; 12 a 14/05/2016; 17/05 a 19/05/2016; 19/05 a 21/05/2016; 22/05 a 26/05/2016, respectivamente, conforme portaria 299/2016; 263/2016 e convocatória ás fls. 79, 85, 86, 90, 92, 96, 101 ( 7 x 650,00 ) |
|
| 1206 | 06/05/2016 | PEF 308/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 05/05/2016 a 05/05/2016, conforme portaria 729/2016. ( 0,5 x 550,00 ) |
|
| 1207 | 06/05/2016 | PEF 163/2016 | Ordinário | Diárias | ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI , no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 603/2016. ( 1 x 550,00 ) |
|
| 1208 | 06/05/2016 | PEF 150/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 09/05 a 11/05/2016, conforme portaria 679/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1209 | 06/05/2016 | PEF 173/2016 | Ordinário | Diárias | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP; Boa Vista-RR; Fortaleza-Ce,, no período de 02/05 a 04/05/2016; 09/05 a 14/05/2016; 17/05/ a 19/05/2016, respectivamente, conforme portaria 638/2016 e convocatória às fls. 22; 26; 27; 28; 30. ( 2,5 x 550,00 ) |
|