| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1210 | 06/05/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 08/05/201 6 a 13/05/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 102. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 1211 | 06/05/2016 | PEF 90/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Dourados-MS no período de 10 a 11/05/2016, conforme portaria 570/2016 ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 1212 | 06/05/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 418/2016; portaria 559/2016 e convocatória às fls. 16 ( 550,00 x 1 ) |
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| 1213 | 06/05/2016 | PEF 254/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Guarulhos-SP; Belo Horizonte-MG; Natal-RN no período de 11 a 13/05/2016; 16 a 17/05/2016; 19 a 20/05/2016, respectivamente, conforme portaria 529/2016. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 1214 | 06/05/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 418/2016 e convocatória às fls. 106. ( 550,00 x 1 ) |
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| 1215 | 06/05/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Cuiabá-MT; Vitória-ES; Fortaleza-CE nos períodos de 10/05 a 12/05/2016; 15 a 17/05/2016; 17/05 a 19/05/2016; 19 a 21/05/2016, respectivamente, conforme portaria 299/2016; 546/2016; e convocatória às fls. 214; 223; 229; ( 650,00 x 9 ) |
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| 1216 | 06/05/2016 | PEF 290/2016 | Ordinário | Diárias | EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 16 a 17/05/2016, conforme portaria 529/2016. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 1217 | 06/05/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 12 a 13/05/2016, conforme portaria 415/2016. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 1218 | 06/05/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Juru-PB no período de 04 a 07/05/2016, conforme portaria 667/2016. ( 450,00 x 3,5 ) |
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| 1219 | 06/05/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP; Manaus-AM; Boa Vista-RR; Cuiabá-MT; Salvador-BA no período de 02 a 04/05/2016; 09/05 a 10/05/2016; 12/05 a 13/05/2016; 10 a 11/05/2016; 17 a 20/05/2016, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 68, 74, 76, 80, 88. ( 450,00 x 9,5 ) |
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| 1220 | 06/05/2016 | PAD 725/2013 | Ordinário | Serviços de Informática | NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de suporte técnico e atualização da ferramenta ScriptCase, conforme Memorando 038/2016/DTIC às fls. 207/208; Extrato de inexigibilidade de licitação às fls. 217; Parecer jurídico às fls. 231/234 e verso; Despacho presidência às fls. 236; Extrato de ata da 475ª ROP ás fls. 237; Despacho presidência às fls. 239, publicação no D.O.U do dia 06/05/2016, seção 3, pág. 205 às fls. 241 e 2º Termo Aditivo às fls 242/243.Vigência: 15/05/2016 a 14/05/2017 |
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| 1221 | 06/05/2016 | PAD 280/2015 | Global | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | EXCLUSIVENET E LOCAÇÃO LTDA | R$ 164.588,80 | R$ 164.588,80 | R$ 164.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a aquisição de materiais para sonorização do auditório e da sala do Plenário deste Conselho Federal conforme Memo 334/2015/Compras - Ref. PAD 280/2015 fl. 38, Extrato Ata da 472ª ROP fl. 45 e Memo 003/2016/COMPRAS; Parecer Jurídica às fls. 92/98; Termo de referência às fls. 101/114; Memorando 002/ASTEC/2016; Nota Explicativa às fls. 149; Despacho técnico às fls. 271/272; Resultado da homologação às fls. 273; Resultado licitatório às fls. 274; Despacho presidência às fls. 278; Publicação no D.O.U de 06/05/2016, seção 3, pág. 205 às fls. 280 e contrato 19/2016 às fls.281.Vigência: 15 meses a partir de 05/05/2016. |
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| 1222 | 06/05/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 Auxílios Representação no período de 04/04 a 06/04/2016; 07/04/2016; 13/04 a 15/04/2016, conforme portaria 1633/2015; portaria 395/2016; 424/2016 e convocatória às fls. 195; 204; declaração de comparecimento às fls. 202; ( 400,00 x 7 ) |
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| 1223 | 06/05/2016 | PEF 112/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 Auxílios Representação no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 466/2016 ( 600,00 X 4 ) |
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| 1224 | 06/05/2016 | PEF 077/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 20/04/2016, conforme portaria 652/2016 ( 500,00 x 1 ) |
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| 1225 | 06/05/2016 | PEF 237/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 528/2016 e convocatória às fls. 26 ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1226 | 06/05/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias no período de 09 a 12/05/2016; 16 a 19/05/2016 para atividades inerentes à função de vice presidente do Cofen ( 650,00 x 7 ) |
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| 1227 | 06/05/2016 | PEF 312/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias no período de 15/02/2016; 12 a 13/04/2016, conforme portaria 74/2016; 425/2016 ( 400,00 x 3 ) |
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| 1228 | 06/05/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI; Brasília-DF no período 25/04 a 29/04/2016; 09 a 13/05/2016, para atividades inerentes à função de presidente do Cofen. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 1229 | 06/05/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 11 a 12/05/2016, conforme portaria 713/2016.. ( 1,5 x 550,00 ) |
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