| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1230 | 06/05/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Rio Branco-AC; Brasília-DF no período 02 a 06/05/2016; 09/05 a 13/05/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 108; 111. ( 9 x 550,00 ) |
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| 1231 | 06/05/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF; Fortaleza-CE; Salvador-BA no período 09/05 a 11/05/2016; 17/05 a 19/05/2016; 19/05 a 21/05/2016, respectivamente, conforme portaria 522/2015; 299/2016; 546/2016 e convocatória às fls. 101, 104, 110, ( 7 x 550,00 ) |
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| 1232 | 06/05/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 17 a 20/04/2016, conforme portaria 656/2016 e convocatória às fls. 20. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1233 | 06/05/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.035,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul-AC; Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2016, 10/05/2016, conforme portaria 732/2016 e convocatória às fls. 116. ( 570,00 x 3 + 650,00 x 0,5 ) |
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| 1234 | 06/05/2016 | PEF 275/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 08/05 a 13/05/2016, conforme portaria 744/2016. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1235 | 06/05/2016 | PEF 261/2016 | Ordinário | Diárias | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 12. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1236 | 06/05/2016 | PEF 154/2016 | Ordinário | Diárias | ALOISIO SANTOS RIBAS | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ao empenho de nº 1069, viagem a Teresina-PI no período de 25 a 29/04/2016 conforme portaria 533/2016; 640/2016. ( 550,00 x 1 ) |
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| 1237 | 06/05/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Macapá-AP; Boa Vista-RR no período de 0505 a 06/05/2016; 12 a 13/05/2016 conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 100, 104. ( 550,00 x 3 ) |
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| 1238 | 06/05/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao RJ no período de 15/05 a 17/05/2016, conforme portaria 443/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 1239 | 06/05/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/04 a 07/04/2016, conforme portaria 938/2015; 506/2016. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 1240 | 06/05/2016 | PEF 311/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDO OLIVEIRA SILVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 603/2016. ( 450,00 x 1 ) |
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| 1241 | 06/05/2016 | PEF 309/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO MOURA BECKER | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/05/2016, conforme portaria 726/2016. ( 550,00 x 0,5 ) |
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| 1242 | 06/05/2016 | PEF 310/2016 | Ordinário | Diárias | ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26/04/2016 a 29/04/2016, conforme portaria 603/2016. ( 550,00 x 1 ) |
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| 1203 | 05/05/2016 | PEF T 017/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 563,93 | R$ 563,93 | R$ 563,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, referente processo nº 0001899-93.2014.5.10.0016 proposto por Camilla Del'Isola e Diniz em face do Cofen considerando Memorando interno nº 29/2016 fl. 99. |
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| 1204 | 05/05/2016 | PAD 299/2013 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL | R$ 390,06 | R$ 390,06 | R$ 390,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de complemento ao empenho de nº 178, empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, referente ao 2º Termo Aditivo para intermediação de estágios conforme Parecer nº 204/DLC-PROGER/2015-M fls. 563 a 568 e Extrato de termo aditivo publicado no DOU Seção 3 Pág. 174 em 16/12/2015 fl. 574; Memorando 008/2016 às fls. 116; Memo 05/DLC-PROGER/2016-M às fls. 117/118; Memorando 029/2016/SHR/DGP às fls. 119.Valor total do contrato: R$ 5.704,92. Vigência: 12 meses. (Memória de cálculo: R$ 20,67 por estagiário x 26 estagiários x 3 meses = R$ 1612,26 - R$ 245,37 - Empenho 2894 inscrito em restos a pagar) |
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| 1205 | 05/05/2016 | PAD 373/2013 | Global | Serviços de Informática | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 55.059,84 | R$ 36.669,19 | R$ 36.669,19 | R$ 4.625,69 | R$ 13.764,96 |
| Despesa com a prorrogação do contrato com empresa prestadora de serviço de e-mail para o Cofen, conforme memorando 101/2016/Compras ás fls. 641; Parecer jurídico às fls. 653/660; Memorando DTIC 151/2016/DTIC às fls. 661/662; 2º Termo Aditivo às fls. 684/685; Extrato de Ata às fls. 688; Publicação no D.O.U. do dia 05/05/2016, seção 3, pág. 131 às fls. 692.Valor Global: R$ 82.589,77Vigência do contrato: 05/05/2016 a 04/05/2017Valor pró-rata: 05/2016 a 31/12/2016 - R$ 55.059,84 |
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| 1187 | 04/05/2016 | PEF 63/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 03 a 05/05/2016, conforme decisão Cofen 120/2015 e convocatória às fls. 97. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 1188 | 04/05/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 10 a 14/05/2016, conforme portaria 687/2016 ( 450,00 x 4,5 ) |
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| 1189 | 04/05/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis -MA no período de 09/05 a 13/05/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 64 ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 1190 | 04/05/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 337/2016 e convocatória às fls. 43 ( 550,00 x 2,5 ) |
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