| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1115 | 27/04/2016 | PEF 291/2016 | Ordinário | Diárias | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 04/05/2016, conforme portaria 379/2016 e convocatória às fls. 04 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1116 | 27/04/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 05/05/2016, conforme e convocatória às fls. 83 ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1117 | 27/04/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 03/05/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 72 ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1118 | 27/04/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Salários | GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ | R$ 34.870,18 | R$ 34.870,18 | R$ 34.870,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ, referente termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 143/2016/SFB/SGP/ADM fl. 54. |
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| 1119 | 27/04/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Gratificações por Tempo de Serviço | GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ | R$ 460,07 | R$ 460,07 | R$ 460,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ, referente termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 143/2016/SFB/SGP/ADM fl. 54. |
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| 1120 | 27/04/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ | R$ 460,07 | R$ 460,07 | R$ 460,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ, referente termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 143/2016/SFB/SGP/ADM fl. 54. |
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| 1121 | 27/04/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | 13º Salário | GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ | R$ 4.468,51 | R$ 4.468,51 | R$ 4.468,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ, referente termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 143/2016/SFB/SGP/ADM fl. 54. |
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| 1122 | 27/04/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016, conforme Decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 47 ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1123 | 27/04/2016 | PEF 90/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 24 ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 1124 | 27/04/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016, conforme portaria 501/2016 e convocatória às fls. 96 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 1125 | 27/04/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ, referente termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 143/2016/SFB/SGP/ADM fl. 54. |
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| 1126 | 27/04/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 04/05/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 57 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1127 | 27/04/2016 | PEF 20/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 05/05/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 40 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1128 | 27/04/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Floripa-SC no período de 04 a 06/05/2016, conforme portaria 105/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1129 | 27/04/2016 | PEF 293/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 26 a 28/04/2016, conforme portaria 675/2016 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1130 | 27/04/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 10 a 12/05/2016, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 87 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1131 | 27/04/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 10 a 13/05/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 59( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1094 | 26/04/2016 | PAD 234/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA, referente a palestra sobre o tema " Patrimônio Público e Baixa de Bens" a ser ministrada durante o 7º Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016 considerando Memorando 064/2016/Assessoria de Eventos à fl. 01; Despacho Presidência às fls. 16; Extrato de Ata da 475/ª ROP às fls. 17; Parecer Jurídico às fls. 46/51; Despacho presidência às fls. 63; Publicação de Inexigibilidade de licitação - DOU Seçaõ 3 em 26/04/2016, seção 3, pág. 120 às fls. 66, Contrato nº 24/2016 fls. 67 a 72.OBS1: O pagamento está condicionado ao atendimento das recomendações apresentadas na conclusão do Parecer nº 077/DLC-PROGER/2016-M fl. 51.OBS2: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1095 | 26/04/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 26/04/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1096 | 26/04/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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