| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1097 | 26/04/2016 | PEF 199/2016 | Ordinário | Diárias | Manuela Carvalho Candido | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016 . (1 x 550,00) |
|
| 1098 | 26/04/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 15/04/2016, conforme portaria 172/2016 e convocatória às fls. 40. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1099 | 26/04/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI; Brasília-DF no período de 25/04 a 29/04/2016; 02 a 06/05/2016, respectivamente, conforme portaria 559/2016 e convocatória às fls. 91. ( 6,5 x 650,00 ) |
|
| 1100 | 26/04/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Cuiabá-MT; João Pessoa-PB no período de 04/04 a 06/04/2016; 04/05/2016 a 06/05/2016, respectivamente, conforme portaria 492/2016; 663/2016. ( 5 x 550,00 ) |
|
| 1101 | 26/04/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 04/05/2016; 05 a 06/05/2016, conforme Decisão Cofen 40/2015 e convocatória às 126; 131. ( 650,00 X 4 ) |
|
| 1072 | 25/04/2016 | PAD 810/2015 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVE EVENTOS LTDA - EPP | R$ 428.500,00 | R$ 422.677,60 | R$ 422.677,60 | R$ 5.822,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVE EVENTOS LTDA - EPP, referente a contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem, locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para a realização do Seminário Administrativo 2016 do Cofen na cidade de Teresina-PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016, considerando Extrato da Ata da 475ª ROP fl. 89, Parecer nº 053/DLC-PROGER/2016-M fls. 201 a 207, Ata de pregão eletrônico fls. 319 a 334, Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico fl. 342, Nota técnica ASTEC fl. 344, Despacho técnico nº 10/2016 fls. 345 a 346, Publicação do Resultado do Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 141 em 20/04/2016 fl. 350, Contrato nº 23/2016 fls. 355 a 360, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 168 em 22/04/2016 fl. 361. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1073 | 25/04/2016 | PAD 220/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | REMILSON SOARES CANDEIA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REMILSON SOARES CANDEIA, referente a palestra com o tema "Responsabilidade dos Empregados Públicos frente à Administração" a ser ministrada durante o 7º Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016 considerando Extrato de Ata da 475ª ROP fl. 22, Parecer nº 70/DLC-PROGER/2016-M fls. 50 a 55, Memo 115/2016/COMPRAS - Ref. PAD 220/2016 fl. 56, Publicação de Aviso de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 141 em 20/04/2016 fl. 58, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 168 em 22/04/2016 fl. 64, Contrato nº 22/2016 fls. 65 a 70.OBS1: O pagamento está condicionado ao atendimento das recomendações apresentadas na conclusão do Parecer nº 070/DLC-PROGER/2016-M fl. 55.OBS2: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1074 | 25/04/2016 | PAD 204/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JRM INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JRM INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, referente a palestra com o tema " O Amor Renovando o Trabalho" a ser ministrada por José Rafael de Medeiros durante o 7º Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016 considerando Parecer nº 71/DLC-PROGER/2016-M fls. 43 a 48, Publicação do aviso de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 134 em 19/04/2016, Publicação do extrato do contrato - DOU Seção 3 pág. 141 em 20/04/2016 fl. 63, Contrato nº 20/2016 fls. 64 a 69.OBS1: O pagamento está condicionado ao atendimento das recomendações apresentadas na conclusão do Parecer nº 071/DLC-PROGER/2016-M fl. 48.OBS2: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1075 | 25/04/2016 | PAD 770/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 128.707,11 | R$ 126.226,31 | R$ 126.226,31 | R$ 2.480,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, destinados ao projeto Semana de Enfermagem 2016 considerando Parecer 10/2016/Setor de Gestão de Convênios às fls. 76/80, Parecer de Conselheiro às fls. 87/93, Extrato de Ata 475ª ROP fl. 95, Parecer nº 074/DLC-PROGER/2016-M fls. 193 a 206, Publicação de Extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 168 em 22/04/2016 fl. 210, Termo de Convênio nº 18/2016 fls. 211 a 214.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1076 | 25/04/2016 | PAD 797/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 193.975,65 | R$ 165.162,66 | R$ 165.162,66 | R$ 28.812,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, destinados ao projeto Semana de Enfermagem de 2016 considerando Parecer nº 32/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 149 a 154, Parecer de Conselheiro nº 61/2016 fls. 158 a 163, Extrato de ata da 475ª ROP, Parecer nº 075/DLC-PROGER/2016-M fls. 248 a 261, Publicação DOU - Seção 3 pag. 168 em 22/04/2016 fl. 265, Termo de Convênio nº 07/2016 fls. 266 a 270.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1077 | 25/04/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 552/2016 ( 1 x 500). |
|
| 1078 | 25/04/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 242/2016 ( 2 x 550). |
|
| 1079 | 25/04/2016 | PAD 731/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 237.758,99 | R$ 135.549,26 | R$ 135.549,26 | R$ 102.209,73 | R$ 0,00 |
| Despesa com a liberação de recursos ao Coren/MS, para auxiliar a realização do projeto "6ª Semana Brasileira da Enfermagem", conforme Parecer Técnico 02/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 22/23; Memo 017/2016/St. Gestão de Convênios às fls. 47; Parecer 008/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 84/88; Parecer de Conselheiro às fls. 92/95; Despacho Presidência às fls. 96; Extrato da 474ª ROP às fls. 101; Parecer Jurídico às fls. 132/151; Memorando 88/2016/Controladoria às fls. 163/164; Despacho 16/DLC-Proger/2016 às fls. 167; Despacho presidência às fls. 168; Termo de Convênio às fls. 171/175 e publicação no DOU de 22/04/2016, seção 3, pág. 168. |
|
| 1080 | 25/04/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25 a 27/04/2016, conforme portaria Nº 1663/2015 e convocatória (2,5 x 550). |
|
| 1081 | 25/04/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portarias nº 640 e 533/2016. (2 x 550,00) |
|
| 1082 | 25/04/2016 | PEF 259/2016 | Ordinário | Diárias | MARA OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA OLIVEIRA DE SOUZA, despesa com pagamento da requisição de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portarias Nº 596/2016 e 640/2016 (1 x 550). |
|
| 1083 | 25/04/2016 | PEF 248/2016 | Ordinário | Diárias | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento da Requisição de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 596/2016 e 640/2016 (1 x 450). |
|
| 1084 | 25/04/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 19 a 20/04/2016, conforme portaria Nº 619/2016 (1,5 x 550). |
|
| 1085 | 25/04/2016 | PEF 285/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portarias nº 640 e 533/2016. (2 x 550,00) |
|
| 1086 | 25/04/2016 | PEF 287/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA, despesa com pagamento da Requisição de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 589/2016 e 640/2016 (1 x 500). |
|