| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1055 | 20/04/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com complemento do empenho nº 1028 referente a 4,5 diárias a Teresina - PI no período de 23 a 30/04/2016, conforme portaria 466/2016; 552/2016 e convocatória às fls. 03 ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1056 | 20/04/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 17/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 1057 | 20/04/2016 | PEF 146/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA GRAÇA PIVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/04 a 27/04/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1058 | 20/04/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 27 a 30/04/2016, conforme portarias Nº 484/2016 e 640/2016 ( 1 x 550). |
|
| 1059 | 20/04/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 1060 | 20/04/2016 | PEF 283/2016 | Ordinário | Diárias | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portarias Nº 552/2016( 1 x 550). |
|
| 1061 | 20/04/2016 | PEF 280/2016 | Ordinário | Diárias | JUDITH WILLEMANN FLÔR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUDITH WILLEMANN FLÔR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portarias Nº 596/2016 e 640/2016( 1 x 550). |
|
| 1062 | 20/04/2016 | PEF 136/2016 | Ordinário | Diárias | JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 589/2016 ( 1 x 550) |
|
| 1063 | 20/04/2016 | PEF 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 18/04 a 19/04/2016 conforme Portaria nº 634/2016; e a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 557/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 1064 | 20/04/2016 | PEF 281/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 613 e 640/2016. (1 x 450,00) |
|
| 1065 | 20/04/2016 | PEF 284/2016 | Ordinário | Diárias | RUANNY BARROS DA COSTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUANNY BARROS DA COSTA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 589 e 640/2016. (1 x 550,00) |
|
| 1066 | 20/04/2016 | PEF 278/2016 | Ordinário | Diárias | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 552/2016 ( 1 x 550) |
|
| 1067 | 20/04/2016 | PEF 148/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MIRALDO DE MELO FONTES | R$ 900,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MIRALDO DE MELO FONTES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016, conforme portarias Nº 553/2016 e 640/2016 (2 x 450). |
|
| 1068 | 20/04/2016 | PEF 279/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 30/04/2016, conforme portarias Nº 551/2016 (1 x 500). |
|
| 1069 | 20/04/2016 | PEF 154/2016 | Ordinário | Diárias | ALOISIO SANTOS RIBAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALOISIO SANTOS RIBAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016, conforme portarias Nº 533/2016 e 640/2016 (1 x 550). |
|
| 1070 | 20/04/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Resende da Silva, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 552/2016 (1 x 450). |
|
| 1071 | 20/04/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 18 a 20/04/2016, conforme portaria Nº 536/2016 (2,5 x 500). |
|
| 1025 | 19/04/2016 | PAD 491/2012 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, referente a aquisição do qualificador DOI (digital object document) - registro de identificadores persistente interoperáveis para uso em rede digitais que o Cofen busca atribuir a sua revista científica considerando o Parecer nº 188/DLC-PROGER/2015 fls. 145 a 148, Memorando nº 16, 17 e 22/2016/ Biblioteca/ Centro de documentação e memória/Cofen fl. 168, 172 e 174, Memorando nº 155/2016/Departamento Financeiro fl. 173.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
|
| 1026 | 19/04/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 Auxílios Representação no período de 21/03/2016 a 22/03/2016; 28/03 a 31/03/2016; 11/04 a 12/04/2016, conforme portaria 241/2016, 424/2016; convocatória às fls. 169, 172, 183. ( 8 x 400,00 ) |
|
| 1027 | 19/04/2016 | PEF 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 24/04 a 30/04/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 04. ( 6,5 x 500,00 ) |
|