| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1087 | 25/04/2016 | PEF 288/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA PRADEBON | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA PRADEBON, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portarias nº 640 e 596/2016. (1 x 550,00) |
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| 1088 | 25/04/2016 | PEF 289/2016 | Ordinário | Diárias | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 28/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 645/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 1089 | 25/04/2016 | PEF 226/2016 | Ordinário | Diárias | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGUERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 1090 | 25/04/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/04 a 07/04/2016 conforme Portaria nº 440/2016; e a Campo Grande/MS no periodo de 24/04 a 26/04/2016 conforme Decisão nº 204/2015 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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| 1091 | 25/04/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portarias nº 337 e 559/2016 e Convocatória; e a Brasília/DF no periodo de 04/05 a 06/05/2016 conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1092 | 25/04/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 12/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória; de 17/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória e de 03/05 a 06/05/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (10,5 x 550,00) |
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| 1093 | 25/04/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Teresina/PI, conforme portaria Nº 552/2016 (0,5 x 550). (Complemento ao empenho Nº 967) |
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| 1042 | 20/04/2016 | PEF 174/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERT RUSSEL MACHADO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 552/2016. ( 1 x 450,00 ) |
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| 1043 | 20/04/2016 | PEF 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 30/04/2016, conforme portaria 551/2016. ( 1 x 450,00 ) |
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| 1044 | 20/04/2016 | PEF 126/2016 | Ordinário | Diárias | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25 a 29/04/2016, conforme portaria 595/2016; 552/2016. ( 2 x 550,00 ) |
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| 1045 | 20/04/2016 | PEF 88/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 900,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25 a 29/04/2016, conforme portaria 533/2016; 640/2016. ( 2 x 450,00 ) |
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| 1046 | 20/04/2016 | PEF 276/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIMAR MEDEIROS DUARTE MUSTAFA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 596/2016; 640/2016. ( 1 x 450,00 ) |
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| 1047 | 20/04/2016 | PEF 277/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS DE LIMA MORAES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 589/2016; 640/2016. ( 1 x 500,00 ) |
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| 1048 | 20/04/2016 | PEF 273/2016 | Ordinário | Diárias | RUDVAL SOUZA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Santarém-PA no período de 20/04 a 22/04/2016, conforme portaria 637/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1049 | 20/04/2016 | PEF 275/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 552/2016 ( 1 x 550,00) |
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| 1050 | 20/04/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 05/05/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 22 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1051 | 20/04/2016 | PEF 270/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 09 a 11/03/2016, conforme portaria 267/2016 ( 3 x 350,00 ) |
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| 1052 | 20/04/2016 | PEF 223/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 Auxílios Representação no período de 22 a 23/03/2016; 28/03 a 01/04/2016, conforme portaria 542/2016. ( 400,00 x 7 ) |
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| 1053 | 20/04/2016 | PEF 77/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 07/04/2016, conforme portaria 395/2016. ( 1 x 500,00 ) |
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| 1054 | 20/04/2016 | PEF 282/2016 | Ordinário | Diárias | ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 613/2016; 640/2016. ( 1 x 450,00 ) |
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