| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1517 | 30/07/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020374-D0016016, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1518 | 30/07/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020352-D0015995, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1519 | 30/07/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020368-D0016010, Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1520 | 30/07/2021 | PEF 159/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição Nº R0020384-D0016025, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
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| 1521 | 30/07/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020442-D0016075, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00) |
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| 1522 | 30/07/2021 | PEF 046/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020495-D0016122, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1523 | 30/07/2021 | PEF 075/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020500-D0016124, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1497 | 29/07/2021 | PEF 756/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO AGUINALDO CLÁUDIO MARTINS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO AGUINALDO CLÁUDIO MARTINS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020400-D0016039, Portaria n° 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1498 | 29/07/2021 | PEF 761/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020403-D0016041, Portaria n° 768/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1499 | 29/07/2021 | PEF 762/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020425-D0016062, Portaria n° 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1500 | 29/07/2021 | PEF 759/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020410-D0016048, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00) |
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| 1501 | 29/07/2021 | PEF 758/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020432-D0016068, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x500,00) |
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| 1502 | 29/07/2021 | PEF 764/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDA SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020386-D0016027, Portaria Cofen Nº 769/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1503 | 29/07/2021 | PEF 763/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020429-D0016065, Portaria n° 770/2021, Ofício nº 1589/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1504 | 29/07/2021 | PEF 547/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020421-D0016058, Portaria Cofen Nº 770/2021, Ofício n° 1589/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1505 | 29/07/2021 | PEF 765/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Danielle Freire dos Anjos | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Freire dos Anjos, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020388-D0016029, Portaria Cofen Nº 769/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1506 | 29/07/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020478-D0016105, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria nº 808/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1507 | 29/07/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020482-D0016109, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 811/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1508 | 29/07/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020419-D0016056, Portaria Cofen Nº 592/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 450,00 ) |
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| 1472 | 28/07/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020341-D0015984, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria nº 783/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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