| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1473 | 28/07/2021 | PEF 575/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020358-D0016001, Portaria Cofen Nº 785/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
|
| 1474 | 28/07/2021 | PEF 274/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020394-D0016033, Portaria n° 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1475 | 28/07/2021 | PEF 137/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CHRISTIANE GERARDO NEVES | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020355-D0015998, Portaria Cofen Nº 785/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 450,00 ) |
|
| 1476 | 28/07/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020443-D0016076, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 789/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00) |
|
| 1477 | 28/07/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020397-D0016036, Portaria nº 794/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 650,00 ) |
|
| 1478 | 28/07/2021 | PEF 722/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020426-D0016063, Portaria Cofen N° 770/2021, Ofício nº 1589/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 1479 | 28/07/2021 | PEF 686/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020285-D0015939, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00) |
|
| 1480 | 28/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020354-D0015997, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1481 | 28/07/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020123-D0015804, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Memorando Nº 0072/2021/Conselheiro Federal, Convocatória 532ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
|
| 1482 | 28/07/2021 | PEF 411/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020335-D0015981, Portaria Cofen 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
|
| 1483 | 28/07/2021 | PEF 748/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020347-D0015990, Portaria nº 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
|
| 1484 | 28/07/2021 | PEF 751/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSU | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020338-D0015982, Portaria nº 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 1485 | 28/07/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020363-D0016006, Portaria nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
|
| 1486 | 28/07/2021 | PEF 746/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020380-D0016021, Portaria cofen Nº 442/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 1487 | 28/07/2021 | PEF 755/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020382-D0016023, Portaria cofen Nº 777/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
|
| 1488 | 28/07/2021 | PEF 753/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GEORGIA SILVA SOARES MENOR | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020412-D0016050, Portaria cofen Nº 777/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 450,00) |
|
| 1489 | 28/07/2021 | PEF 754/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVANDRO JULIO DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO JULIO DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020404-D0016042, Portaria cofen Nº 795/2021, Requerimento, Oficio Nº 1620/2021/GAB/PRES, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
|
| 1490 | 28/07/2021 | PEF 747/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020396-D0016035, Portaria Cofen nº 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1491 | 28/07/2021 | PEF 760/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSEMEIRE DO SOCORRO FARIAS PINTO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE DO SOCORRO FARIAS PINTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020401-D0016040, Portaria Cofen Nº 768/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00) |
|
| 1492 | 28/07/2021 | PEF 757/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAGEANY BARBOSA DOS REIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020448-D0016081, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00) |
|