| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 45 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 972.663,18 | R$ 863.589,09 | R$ 863.589,09 | R$ 64.841,46 | R$ 44.232,63 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de auxílio saúde dos servidores para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 46 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.100.764,60 | R$ 1.986.311,69 | R$ 1.986.311,69 | R$ 114.452,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Programa de alimentação ao trabalhador para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 47 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Auxílio Creche | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 120.192,00 | R$ 115.668,73 | R$ 115.668,73 | R$ 78,00 | R$ 4.445,27 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Auxílio creche para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 48 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Estagiários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 132.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Estagiários para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 49 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Palestras, cursos, treinamentos e seleção de pessoal para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 50 | 07/01/2016 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 48.674,25 | R$ 48.674,25 | R$ 48.674,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado do COFEN conforme MEMO 234/2015/COMPRAS; extrato de Ata da 468ª ROP ; Parecer DLC 141/2015 Às fls. 107/111; Termo de Adjudicação às fls. 278; Parecer da Assessoria Técnica às fls. 278/288; Despacho Presidência às fls. 289 e publicação no DOU de 05/10/2015, Seção 3 Pág. 193. Valor total do contrato: R$64.899,00. Vigência: setembro/2016.Valor ecomplementar ao empenho nº 2273/2015 |
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| 2 | 06/01/2016 | T 013/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com tarifas bancárias para o exercício de 2016. |
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| 3 | 06/01/2016 | PAD 739/2012 | Global | Publicações Técnicas | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 826.000,00 | R$ 826.000,00 | R$ 826.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA., referente a prestação de serviços de editoração, diagramação, pré-impressão, impressão gráfica, produção editorial, editoração eletrônica, arte e finalização da Revista Oficial do Cofen conforme Ata da sessão pública fls. 3386 a 3387, Publicação aviso de adjudicação e homologação DOU - Seção 3 pág. 175 em 11/12/2015 fl. 3398, Publicação do extrato do contrato DOU - Seção 3 pág. 196 em 14/12/2015 fl. 3401 e Nota ténica fl. 3402 a 3403.Valor total do contrato: R$ 826.000,00.Assinatura do contrato: 11/12/2015 e vigência de 12 meses. |
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| 4 | 06/01/2016 | PAD 411/2015 | Global | Materiais Gráficos e Impressos | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 1.236,00 | R$ 407,88 | R$ 407,88 | R$ 766,32 | R$ 61,80 |
| Valor empenhado a IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, referente a prestação de serviços de confecção e fornecimento de crachá para identificação profissional e visitante conforme Parecer nº 164/DLC-PROGER/2015-M fls. 73 a 79, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 131 a 134, Termo de adjudicação fl. 150, Parecer técnico fls. 153 a 154 e publicação Resultado de julgamento DOU Seção 3 pág. 196 em 14/12/2015 fl. 157 e publicação do Extrato do contrato DOU - Seção 3 pág. 173 em 15/12/2015 fl. 159.Valor total do contrato: R$ 1.236,00. Vigência de 12 meses. |
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| 5 | 06/01/2016 | PAD 799/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 143.613,97 | R$ 140.240,78 | R$ 140.240,78 | R$ 3.373,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva das instalações da sede do Cofen conforme Parecer nº 203/DLC-PROGER/2015-M fls. 607 a 610, aprovação ad referendum da Presidência fl. 613 e publicação de Termo Aditivo no DOU - Seção 3 pág. 211 em 18/12/2015 fl. 616.Valor total do contrato: R$ 143.613,97.Assinatura do contrato: 16/12/2015 e Vigência de 12 meses. |
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| 6 | 06/01/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 15/01/2016 para desempenho das atividades de Presidente. (4,5 x 650,00) |
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| 7 | 06/01/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/01 a 08/01/2016 e de 11/01 a 15/01/2016 para desempenho das atividades de Vice-Presidente. (8 x 650,00) |
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| 8 | 06/01/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 15/01/2016 para desempenho das atividades de Segundo-tesoureiro. (4,5 x 650,00) |
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| 9 | 06/01/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/01 a 08/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 650,00) |
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| 10 | 06/01/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória. (5,5 x 650,00) |
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| 11 | 06/01/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/01/2016 para desempenho das atividades de Segundo Secretario. (0,5 x 650,00) |
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| 12 | 06/01/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/01 a 07/01/2016 conforme Portaria nº 909/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 1 | 05/01/2016 | T 001/2016 | Global | Fundo Ana Neri - FUNAN | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 109.499,40 | R$ 100.244,76 | R$ 100.244,76 | R$ 0,00 | R$ 9.254,64 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, referente aluguel do Imóvel onde funciona o Museu Nacional de Enfermnagem Anns Nery (MuNEAN) referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016. |
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| 2903 | 18/12/2015 | PEF 444/2015 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 2904 | 18/12/2015 | PEF 26 - A | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
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