| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 25 | 07/01/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 09/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória e de 13/01 a 16/01/2016 conforme Portaria nº 429/2015 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 26 | 07/01/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 13/01/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 27 | 07/01/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 06/01/2016 e de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 28 | 07/01/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 13/01/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 29 | 07/01/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 04/01 a 06/01/2016 e de 11/01 a 12/01/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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| 30 | 07/01/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 04/01 a 08/01/2016 conforme Decisão nº 63/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 31 | 07/01/2016 | PAD 478/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.064,31 | R$ 7.064,31 | R$ 7.064,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a prestação de serviços de serviços postais no mês de novembro/2015 conforme Fatura nº 116083 fls. 151 a 154 e termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 171. |
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| 32 | 07/01/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Maria Barreto de Jesus para pagamento de 3,5 diárias de viagem realizada a Manaus/AM no período de 20/12 a 23/12/2015, conforme Decisão 063/2015 e convocatória às fls, 02 a 05.(3,5 x 550,00) |
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| 33 | 07/01/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 05/01 a 08/01/2015 e de 11/01 a 15/01/2015 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 34 | 07/01/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 15/01/2016 para desempenho das atividades de Primeiro Tesoureiro. (9 x 650,00) |
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| 35 | 07/01/2016 | PEF 398/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/12/2015 conforme Portaria nº 1664/2015 e termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 30. (0,5 x 550,00) |
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| 36 | 07/01/2016 | PEF 338/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 20/07 a 23/07/2015 e de 27/10 a 30/10/2015 conforme Decisão nº 72/2015 e termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 158. (7 x 550,00) |
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| 37 | 07/01/2016 | PAD 005/2016 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 4.588.830,26 | R$ 4.569.987,11 | R$ 4.569.987,11 | R$ 18.843,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de INSS Patronal para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 006/2016/SFB/DGP. |
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| 38 | 07/01/2016 | PEF 005/2016 | Estimativo | PIS/PASEP | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 205.504,70 | R$ 204.669,45 | R$ 204.669,45 | R$ 835,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de PIS/PASEP para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 006/2016/SFB/DGP. |
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| 39 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 13.223.416,09 | R$ 13.211.932,83 | R$ 13.211.932,83 | R$ 11.483,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Salários para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 40 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Incentivo a Qualificação | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 398.233,80 | R$ 393.220,91 | R$ 393.220,91 | R$ 5.012,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Incentivo a qualificação para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 41 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Gratificações por Tempo de Serviço | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.474.629,28 | R$ 1.313.374,93 | R$ 1.313.374,93 | R$ 161.254,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Gratificação por tempo de serviço para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 42 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | 13º Salário | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.540.046,10 | R$ 1.525.260,72 | R$ 1.525.260,72 | R$ 14.785,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de 13º salário para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 43 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.859.274,07 | R$ 1.736.287,87 | R$ 1.736.287,87 | R$ 122.986,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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| 44 | 07/01/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 284.280,00 | R$ 284.269,86 | R$ 284.269,86 | R$ 10,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de auxílio transporte para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 005/2016/SFB/DGP. |
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