| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 08/01/2016 | PEF 445/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE VITOR JANKEVICIUS | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE VITOR JANKEVICIUS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a PB no periodo de 16/09 a 18/09/2015 conforme Portaria nº 1714/2015. (1,5 x 550,00) |
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| 53 | 08/01/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Resende da Silva, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/Rj no periodo de 12/01 a 15/01/2015 conforme Portaria nº 1729/2015. (3,5 x 450,00) |
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| 54 | 08/01/2016 | PEF 049/2016 | Ordinário | Diárias | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/Rj no periodo de 10/01 a 15/01/2015 conforme Portaria nº 10/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 55 | 08/01/2016 | PEF 050/2016 | Ordinário | Diárias | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSA HELENA ALBUQUERQUE MACHADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Maceio/AL no periodo de 05/01 a 08/01/2015 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 56 | 08/01/2016 | PEF 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 2.725,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTAVA RESENDE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília/Porto Alegre no periodo de 11/01 a 15/01/2015 conforme Portaria nº 10/2015 e 6/2016. (2 x 550,00 + 2,5 x 650,00) |
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| 57 | 08/01/2016 | PEF 051/2016 | Ordinário | Diárias | REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Maceió/AL no periodo de 05/01 a 08/01/2015 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 58 | 08/01/2016 | PEF 052/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 13/01 a 15/01/2015 conforme Portaria nº 1654/2015. (2,5 x 450,00) |
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| 59 | 08/01/2016 | PEF 053/2016 | Ordinário | Diárias | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 13/01 a 15/01/2015 conforme Portaria nº 1654/2015. (2,5 x 450,00) |
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| 13 | 07/01/2016 | PAD 003/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 525.000,00 | R$ 525.000,00 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de férias no exercício de 2016 conforme Memorando nº 002/2016/SFB/DGP. |
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| 14 | 07/01/2016 | PAD 003/2016 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de férias no exercício de 2016 conforme Memorando nº 002/2016/SFB/DGP. |
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| 15 | 07/01/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/01 a 08/01/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 16 | 07/01/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/01 a 08/01/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 17 | 07/01/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 18 | 07/01/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1753/2015. (4,5 x 550,00) |
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| 19 | 07/01/2016 | PEF 025/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiania/GO no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1697/2015. (2,5 x 550,00) |
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| 20 | 07/01/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1688/2015. (3,5 x 500,00) |
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| 21 | 07/01/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 10/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 22 | 07/01/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 11/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 23 | 07/01/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 08/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 24 | 07/01/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 04/01 a 07/01/2016 e de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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