| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 78 | 12/01/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 79 | 12/01/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória; e no periodo de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 650,00) |
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| 80 | 12/01/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 553/2015 e Convocatória; e a Salvador/BA no periodo de 19/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 14/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 81 | 12/01/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória; e no periodo de 18/01 a 22/01/2015 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 82 | 12/01/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 14/01/2016 conforme Portaria nº 909/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 83 | 12/01/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 19/01/2016 conforme Convocatória 112ª ROD e para desempenho das atividades de primeiro tesoureiro. (2,5 x 650,00) |
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| 60 | 11/01/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 61 | 11/01/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 62 | 11/01/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belem/PA no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1703/2015. (3,5 x 450,00) |
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| 63 | 11/01/2016 | PEF 061/2016 | Ordinário | Diárias | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 04/01 a 08/01/2016 e de 12/01 a 15/01/2016 conforme Decisão Cofen nº 072/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 64 | 11/01/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 11/01 a 15/01/2016 conforme Decisão Cofen nº 056/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 65 | 11/01/2016 | PEF 023/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 05/01 a 08/01/2016 conforme Portaria nº 1712/2015 e Convocatória. (3,5 x 450,00) |
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| 66 | 11/01/2016 | PAD 808/2014 | Estimativo | Salários | MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER | R$ 62.277,84 | R$ 57.088,02 | R$ 57.088,02 | R$ 0,00 | R$ 5.189,82 |
| Despesa com pagamento de verbas remuneratórias de aposentadoria do ex-servidor MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER determinadas na Ação Ordinária nº 65601-79.2014.4.01.3400 conforme Memorando nº 0023/2016/SFP/DGP/ADM fl. 154. |
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| 67 | 11/01/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/01 a 14/01/2016 conforme Portaria nº 909/2015 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 68 | 11/01/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 69 | 11/01/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceio/AL no periodo de 05/01 a 09/01/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
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| 70 | 11/01/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitoria/ES no periodo de 11/01 a 14/01/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 71 | 11/01/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLAUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 72 | 11/01/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 25/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 51 | 08/01/2016 | PAD 006/2016 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.634.422,20 | R$ 1.627.740,23 | R$ 1.627.740,23 | R$ 6.681,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de FGTS para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 008/2016/SFB/DGP. |
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