| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1325 | 14/07/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020207-D0015877, Portaria Cofen Nº 711/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1326 | 14/07/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme requisição Nº R0020182-D0015854, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1327 | 14/07/2021 | PEF 708/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PABLO RICARDO DA SILVA AMODEO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO RICARDO DA SILVA AMODEO, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020173-D0015846, Portaria Cofen N° 696/2021, Ofício Nº 1341/2021/GAB/PRES , autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 1328 | 14/07/2021 | PEF 710/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme requisição Nº R0020165-D0015839, Portaria Cofen N° 690/2021, Ofício Nº 1439/2021/GAB/PRES, Ofício Nº 1352/2021/GAB/PRES, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1329 | 14/07/2021 | PEF 706/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, referente ao pagamento de 0,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020186-D0015858, Portaria Cofen N° 661/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (0,5 X 550,00) |
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| 1330 | 14/07/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020188-D0015860, Portaria Cofen Nº 589/2021, Portaria Cofen Nº 401/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1331 | 14/07/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020203-D0015874, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5x650,00) |
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| 1332 | 14/07/2021 | PEF 179/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 21/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020202-D0015873, Portaria Cofen Nº 701/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1333 | 14/07/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020183-D0015855, Portaria Cofen Nº 279/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1334 | 14/07/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020008-D0015699, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 531ª ROP, Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen Nº 1750/2021 - LT., encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 1335 | 14/07/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020061-D0015746, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1336 | 14/07/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020007-D0015698, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen Nº 1750/2021 - LT., encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1309 | 13/07/2021 | 703/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 37.823,20 | R$ 37.823,20 | R$ 37.823,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, pelas verbas rescisórias no que se refere a férias proporcionais, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 16 e documentos de base para cálculos de rescisão às fls. 17 a 19. |
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| 1310 | 13/07/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias complementares (referente categoria profissional) para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020184-D0015856, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 420,00 ) + (2,5 x 50,00 ) |
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| 1311 | 13/07/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020132-D0015810, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5x650,00 ) |
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| 1312 | 13/07/2021 | PEF 556/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020172-D0015845, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00) |
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| 1313 | 13/07/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme requisição Nº R0020112-D0015794, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1314 | 13/07/2021 | PEF 281/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020187-D0015859, Portaria Cofen nº 697/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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| 1315 | 13/07/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020199-D0015871, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1316 | 13/07/2021 | PEF 159/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição Nº R0020160-D0015835, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
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