| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1317 | 13/07/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019955-D0015649, Portaria Cofen N° 063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1318 | 13/07/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme requisição Nº R0020168-D0015842, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1319 | 13/07/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020190-D0015862, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1320 | 13/07/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020153-D0015828, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1321 | 13/07/2021 | PEF 035/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020181-D0015853, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1322 | 13/07/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020144-D0015819, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1323 | 13/07/2021 | PEF 035/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020180-D0015852, Portaria Cofen Nº 657/2021, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1287 | 09/07/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020034-D0015721, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1288 | 09/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020005-D0015696, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 470,00 ) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1159, POR MOTIVO DE ERRO NA RUBRICA. |
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| 1289 | 09/07/2021 | PEF 396/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020113-D0015795, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1290 | 09/07/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020145-D0015820, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1291 | 09/07/2021 | PEF 137/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CHRISTIANE GERARDO NEVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020025-D0015712, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1292 | 09/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 06/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020028-D0015715, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1293 | 09/07/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020154-D0015829, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1294 | 09/07/2021 | PEF 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020159-D0015834, Portaria Cofen Nº 439/2021, Portaria Cofen Nº 420/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1295 | 09/07/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020090-D0015774, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1296 | 09/07/2021 | PEF 537/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição Nº R0020032-D0015719, Portaria Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1297 | 09/07/2021 | PEF 667/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019977-D0015669, Portaria Cofen Nº 603/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1298 | 09/07/2021 | PEF 698/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA CIPRIANO DE ARMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA CIPRIANO DE ARMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019988-D0015680, Portaria Cofen Nº 307/2021, Portaria Cofen Nº 679/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1299 | 09/07/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILUCE RIBEIRO DE SÁ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020033-D0015720, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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