| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1300 | 09/07/2021 | PEF 611/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição Nº R0020149-D0015824, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1301 | 09/07/2021 | PEF 552/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/07/2021 a 13/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020152-D0015827, Portaria Cofen Nº 678/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 1302 | 09/07/2021 | PEF 046/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MT no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição Nº R0019854-D0015567, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1303 | 09/07/2021 | PEF 612/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição Nº R0020148-D0015823, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1304 | 09/07/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020116-D0015797, Convocatória 531ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1305 | 09/07/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020135-D0015813, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 1306 | 09/07/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020120-D0015801, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1307 | 09/07/2021 | PEF 137/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CHRISTIANE GERARDO NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020158-D0015833, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 1308 | 09/07/2021 | PEF 091/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Goiânia-GO no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020111-D0015793, Portaria Cofen N° 636/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1271 | 08/07/2021 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 484,14 | R$ 484,14 | R$ 484,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA (antiga BM Alarmes Ltda) ,PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar o PAGAMENTO DE DIFERENÇAS no período de 17/07/2020 a 17/07/2021 junto a empresa BM Alarmes cujo objeto é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.
Histórico da demanda:
- Estimativa das diferenças devidas mensalmente às fls. 1059;
- Despacho 086/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1063;
- Despacho 088/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1066 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.
- Disponibilidades às fls. 1068;
- Nona alteração contratual e certidões às fls. 1184 a 1195;
- Nota Técnica 014/2021 - prorrogação e reajuste contratual às fls. 1198 a 1200;
- Parecer 058/2021/DLCC-PROGER -P e Parecer PROGER 059/2021 às fls. 1201 a 1205 com aprovação condicionada ao atendimentos da recomendação jurídica destacada;
- Despacho e Extrato de ata da 530ª ROP às fls. 1208 a 1209 com aprovação da prorrogação contratual;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1725/2021-LT às fls. 1211 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor do contrato reajustado: R$ 42.819,36
Valor proporcional ao período de 17/07/2020 a 16/07/2021: R$ 891,59, sendo: R$ 407,45 (RP 1435/2020) e R$ 484,14 (2021, nessa reserva) |
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| 1272 | 08/07/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILUCE RIBEIRO DE SÁ | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020102-D0015785, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 1273 | 08/07/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020086-D0015771, Decisão Cofen nº 072/2021, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1274 | 08/07/2021 | PEF 144/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020114-D0015796, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1275 | 08/07/2021 | PEF 143/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TANIA MARIA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/072021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020062-D0015747, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 1276 | 08/07/2021 | PEF 616/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição nº R0020139-D0015817, Portaria n° 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1277 | 08/07/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020141-D0015818, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1278 | 08/07/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020031-D0015718, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1279 | 08/07/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020108-D0015790, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00) |
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| 1280 | 08/07/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020044-D0015729, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1281 | 08/07/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019786-D0015505, Portaria Cofen Nº 324/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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