| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1263 | 07/07/2021 | PEF 091/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Boa Vista-RR no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020109-D0015791, Portaria n° 646/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1264 | 07/07/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020069-D0015754, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00 ) |
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| 1265 | 07/07/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020137-D0015815, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1266 | 07/07/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020122-D0015803, Portaria Cofen N° 590/2021, Portaria Cofen N° 634/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1267 | 07/07/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020087-D0015772, Portaria Cofen N° 590/2021, Portaria Cofen N° 658/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1268 | 07/07/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Compo Grande-MT no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme requisição Nº R0019852-D0015565, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen Nº 318/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1269 | 07/07/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 19/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020101-D0015784, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 398/2021, Portaria Cofen Nº 647/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00) |
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| 1270 | 07/07/2021 | PEF 399/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020022-D0015709, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1214 | 06/07/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 16,53 | R$ 16,53 | R$ 16,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais referente ao inicial 1021112-61.2019.4.01.3400.
-Despacho Nº 071/DPAC-PROGER/2021-K às fls 80;
-Guia de Pagamento às fls 81;
-Seção Judiciária do Distrito Federal 8ª Vara Federal (Cível) às fls 83 a 87; |
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| 1215 | 06/07/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC | R$ 384,38 | R$ 384,38 | R$ 384,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais referente ao inicial 5028682-92.2019.4.04.7200.
-Despacho Nº 072/DPAC-PROGER/2021-J às fls 87;
-Guia de Pagamento às fls 88;
-Seção Judiciária de Santa Catarina 3ª Vara Federal de Florianópolis às fls 89 a 111; |
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| 1216 | 06/07/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis -SC no período de 06/7/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020126-D0015806, Portaria Cofen Nº 046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1217 | 06/07/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020105-D0015787, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1218 | 06/07/2021 | PEF 491/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020058-D0015743, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1219 | 06/07/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020081-D0015766, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1220 | 06/07/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 07/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020124-D0015805, Portaria Cofen Nº 604/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1221 | 06/07/2021 | PEF 007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020080-D0015765, Portaria Cofen Nº 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 470,00) + (2,0 x 550,00) |
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| 1222 | 06/07/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019979-D0015671, Portaria Cofen Nº 574/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1223 | 06/07/2021 | PEF 257/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020118-D0015799, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1224 | 06/07/2021 | PEF 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020100-D0015783, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1225 | 06/07/2021 | PEF 528/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020078-D0015763, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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