| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1226 | 06/07/2021 | PEF 510/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020063-D0015748, Portaria Cofen N° 956/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1227 | 06/07/2021 | PEF 555/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/07/2021 a 18/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020016-D0015704, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00) |
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| 1228 | 06/07/2021 | PEF 254/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANA CABRAL SCHVEITZER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana Cabral schveitzer, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020072-D0015757, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1229 | 06/07/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020013-D0015701, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 420,00 ) |
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| 1230 | 06/07/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020054-D0015739, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1231 | 06/07/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020094-D0015778, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1232 | 06/07/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020119-D0015800, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1233 | 06/07/2021 | PEF 075/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição Nº R0019855-D0015568, Portaria Cofen Nº 425/2020, Portaria Cofen Nº 810/2020, Portaria Nº 317/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1234 | 06/07/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020026-D0015713, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1235 | 06/07/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020084-D0015769, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1236 | 06/07/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 07/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020127-D0015807, Portaria Cofen Nº 604/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1237 | 06/07/2021 | PEF 686/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020040-D0015725, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x420,00) |
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| 1238 | 06/07/2021 | PEF 480/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020095-D0015779, Portaria Cofen N° 956/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1239 | 06/07/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020110-D0015792, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1240 | 06/07/2021 | PEF 617/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LINO EDUARDO FARAH | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINO EDUARDO FARAH, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição Nº R0020066-D0015751, Portaria Cofen N° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1241 | 06/07/2021 | PEF 291/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019925-D0015630, Portaria Cofen 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1242 | 06/07/2021 | PEF 618/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNAN MARTINS RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição nº R0020099-D0015782, Portaria n° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1243 | 06/07/2021 | PEF 075/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição Nº R0019856-D0015569, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1244 | 06/07/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 18/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020068-D0015753, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 1245 | 06/07/2021 | PEF 139/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020093-D0015777, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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