| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1246 | 06/07/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 33.380,15 | R$ 33.380,15 | R$ 33.380,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, para pagamento de férias indizadas conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalh às fls. 209 a 218. |
|
| 1247 | 06/07/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 7.152,89 | R$ 7.152,89 | R$ 7.152,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de férias indizadas conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalh às fls. 219 a 233. |
|
| 1209 | 05/07/2021 | PAD 591/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME | R$ 5.650,75 | R$ 3.249,75 | R$ 3.249,75 | R$ 0,00 | R$ 2.401,00 |
| Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, PAD 591/2018, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção, prevenção e correção de caixas de esgoto para o Cofen, por meio do 2º Aditivo contratual ao contrato nº 35/2019.
Histórico da Despesa:
- Demanda formalizada por meio do Memorando 026/2021/St. de Serviços Gerais às fls. 391 a 393
- Despacho 130/2021/St. de Gestão de Contratos às fls. 407 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidades às fls. 408 e 410;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 412;
- Certidões às fls. 413 a 415;
- Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato às fls. 416 a 417
- Nota Técnica nº 013/2021/DETEC às fls. 418 a 419;
- Parecer nº 054/DLCC- PROGER/2021-P e Despacho PROGER 054/2021 às fls. 420 a 423 com aprovação condicionada ao atendimento à recomendação jurídica destacada;
- Despacho e extrato de ata da 530ª ROP com apreciação e autorização da referida prorrogação contratual às fls. 426 a 427;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1314/2021-JA às fls. 429 com autorização para emissão de empenho.
Vigência: 19/07/2021 a 18/07/2022
Valor da contratação renovada: R$ 12.999,00
Valor disponível para utilização em 2021: R$ 5.650,75 |
|
| 1210 | 05/07/2021 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 19.567,99 | R$ 8.863,14 | R$ 8.863,14 | R$ 0,00 | R$ 10.704,85 |
| Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA (antiga BM ALARMES LTDA) , PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls.1054 a 1057;
- Cálculos para formação de valores para o 4º Termo Aditivo às fls. 1060;
- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 38/2017 às fls. 1061 a1062
- Despacho 086/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1063;
- Parecer mº 028/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1065 a 1065-verso com análise ref. prorrogação contratual;
- Despacho 088/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1066 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.
- Disponibilidades às fls. 1067 e 1072;
- Cotações às fls. 1073 a 1182;
- Quadro comparativo de preços às fls. 1183;
- Nona alteração contratual e certidões às fls. 1184 a 1195
- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 038/2017 às fls. 1196 a 1197;
- Nota Técnica 014/2021 - prorrogação e reajuste contratual às fls. 1198 a 1200;
- Parecer 058/2021/DLCC-PROGER -P e Parecer PROGER 059/2021 às fls. 1201 a 1205 com aprovação condicionada ao atendimentos da recomendação jurídica destacada;
- Despacho e Extrato de ata da 530ª ROP às fls. 1208 a 1209 com aprovação da prorrogação contratual;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1725/2021-LT às fls. 1211 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor do contrato reajustado: R$ 42.819,36 / R$ 3.568,28/mês (17/07/2021 a 16/07/2022)
Valor proporcional ao período de 17/07/2021 a 31/12/2021: R$ 19.567,99 (15 d mês 07= R$ 1.726,59 + 5x 3.568,28) |
|
| 1211 | 05/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020029-D0015716, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1212 | 05/07/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020041-D0015726, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando n° 008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1213 | 05/07/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0020098-D0015781, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) |
|
| 1190 | 02/07/2021 | PEF 178/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020074-D0015759, Portaria Cofen Nº 648/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5x550,00 ) |
|
| 1191 | 02/07/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 07/07/2021 a 10/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020045-D0015730, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 640/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 570,00) |
|
| 1192 | 02/07/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020057-D0015742, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1193 | 02/07/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal-RN, no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020047-D0015732, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00) |
|
| 1194 | 02/07/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020043-D0015728, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando Nº 008/2021-Comissão Nacional de Saúde da Mulher, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1195 | 02/07/2021 | PEF 097/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020050-D0015735, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1196 | 02/07/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020046-D0015731, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
|
| 1197 | 02/07/2021 | PEF 684/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Fernanda Mattos Gandini | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Mattos Gandini, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019997-D0015688, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
|
| 1198 | 02/07/2021 | PEF 685/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO | R$ 5.290,00 | R$ 5.290,00 | R$ 5.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem a Campinápolis - MT no período de 12/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019987-D0015679, Portaria Cofen Nº 586/2021, Ofício n° 1245/2021, Cronograma da viagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (11,5 x 460,00) |
|
| 1199 | 02/07/2021 | PEF 687/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020020-D0015708, Portaria Cofen Nº 307/2021, Portaria Cofen Nº 147/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
|
| 1200 | 02/07/2021 | PEF 683/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURA FERRAZ DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FERRAZ DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019980-D0015672, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
|
| 1201 | 02/07/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019998-D0015689, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1202 | 02/07/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, conforme requisição Nº R0020092-D0015776, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria Coren N° 622/2021, Portaria Coren N° 653/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00) |
|