| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 371 | 25/10/2024 | 2024000022 | Global | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 26.184,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.184,39 |
| Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o rerceiro termo aditivo do contrato. Processo de pagamento Nº 2024000022. Vigência do contrato 21/10/2024 e 21/10/2025. |
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| 367 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Aparelhos de Copa e Cozinha | 56.261.817 LEONARDO GUEDES CRAVEIRO | R$ 856,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 856,68 |
| Valor empenhado a 56.261.817 LEONARDO GUEDES CRAVEIRO, pela aquisição Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão. conforme termo de referência do processo licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419. |
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| 368 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 1.509,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.509,34 |
| Valor empenhado a J.V. CUMARU DOS SANTOS LTDA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 369 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA | R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,00 |
| Valor empenhado a 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 370 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | PABLO LUIS MARTINS | R$ 255,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 365 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no municipio de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*300,00=300) |
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| 366 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, condução do veiculo e apoio logístico a visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no município de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*295,00=295) |
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| 378 | 18/10/2024 | 2024000002 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente aplicação de multa por atraso na entrega da declaração da DCFTWeb do mês 09-2024. Registro no siscont esta sendo anotado por falta de tempestividade. |
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| 364 | 17/10/2024 | 2024000020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2023 à 31/08/2024 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 4 meses em 2023 (agosto à novembro), e mais um empenho sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho). O empenho atual de 1 mês sob a estimativa do pagamento de dezembro de 2023 para agosto de 2024.
Processo nº 2024000020 |
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| 358 | 14/10/2024 | 2024000397 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000397; Auditoria 252. (2*200,00=400) |
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| 359 | 14/10/2024 | 2024000394 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000394; Auditoria 249. (2*200,00=400) |
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| 360 | 14/10/2024 | 2024000395 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja,pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000395; Auditoria 255. (2*200,00=400) |
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| 361 | 14/10/2024 | 2024000392 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000392; Auditoria 256. (2*200,00=400) |
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| 362 | 14/10/2024 | 2024000391 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000391; Auditoria 253. (2*200,00=400) |
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| 363 | 14/10/2024 | 2024000393 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000393; Auditoria 250. (2*260,00=520) |
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| 356 | 14/10/2024 | 2024000400 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000400; Auditoria 251. (2*240,00=480) |
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| 357 | 14/10/2024 | 2024000396 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 03(três) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1. No dia 03/09/2024 9º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 069/2024.
2.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000396; Auditoria 251. (3*240,00=720,00) |
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| 355 | 08/10/2024 | 2024000405 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, pela aquisição ou serviços prestados, pela requisição de 14(quatorze) Auxílios Representação, referente ao período de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 207 e 208/2024
2.No dia 03 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 206
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – item 20
3.No dia 04 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 21, 22 e 23
4.No dia 05 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
5.No dia 06 de setembro: Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 209/2024
6.No dia 10 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 237/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 210/2024
7.No dia 11 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 239, 240, 241, 238, 237/2024
8.No dia 12 de setembro: Assinatura de Presença de quórum extrato da ata da ROP 570/2024.
Assinatura do Extrato de Ata da 567ª Reunião Ordinária de Plenário – item 5.
9.No dia 23 de setembro: Elaboração de parecer de Conselheiro 27/2024 referente ao PAD 2022.001.064, designado através da Portaria 179/2024.
10.No dia 24 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 216, 212, 213, 214, 215/2024
11.No dia 25 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 217, 218
Despacho ao Gabinete da Presidência quanto ao PAD 2019.000.191
12.No dia 26 de setembro:Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 234, 235, 236/2024
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 220, 209, 221,
Assinatura do Extrato de Ata da 9ª Reunião Ordinária de Diretoria – Itens 5, 6, 7, 8
13.No dia 27 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 222
Assinatura do Extrato de Ata da 570ª Reunião Ordinária de Plenário – Itens 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19,
Assinatura do Extrato de Ata – Presença de quórum da 570ª Reunião Ordinária de Plenário
14.No dia 30 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 242/2024
Processo de pagamento nº 2024000405; Parecer conselheiro nº027/2024; Auditoria Interna nº245/2024. (14*180,00=2.520,00) |
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| 350 | 07/10/2024 | 2024000371 | Ordinário | Auxílio Representação | Wesley Pablo Ricardo Pinheiro | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wesley Pablo Ricardo Pinheiro, referente à requisição de 02 (DOIS ) Auxílio representação, em julho e agosto de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 23/07/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2020000070, portaria Convocatória nº 0170/2024 do Coren AP
2. No dia 07/08/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2019001496, portaria Convocatória nº 0183/2024 do Coren AP
Processo de pagamento nº 2024000371; Auditoria Interna nº242/2024. (2*120,00= 240,00) |
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| 351 | 07/10/2024 | 2024000373 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 01(UM) Auxílios Representações, em 2 de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/09/2024: Reunião 26º CBCENF/2024. Convocatória nº068/2024.
Processo de pagamento nº 2024000373; Auditoria Interna nº240/2024. (1*180,00=180,00) |
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